Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 29

Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.04.29.

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

(2) Bevételek

a) költségvetési bevételek 59 622 905 Ft

b) finanszírozási bevételek 22 937 881 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 82 562 786 Ft

(3) Kiadások

a) költségvetési kiadások 81 635 195 Ft

b) finanszírozási kiadások 927 591 Ft

költségvetés kiadási főösszege 82 562 786 Ft”

2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat működési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 51 411 121 Ft

Közhatalmi bevételek 4 813 179 Ft

Működési bevételek 3 398 605 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevétele

Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevétel 0 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele

Előző évi pénzmaradvány 21 834 828 Ft

Megelőlegezés 1 103 053 Ft”

3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat működési kiadásai

Személyi juttatások 24 238 348 Ft

Munkaadókat terhelő juttatások 2 801 166 Ft

Dologi kiadások 12 084 659 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 242 037 Ft

Egyéb működési célú kiadások 5 610 085 Ft

(2) Felhalmozási kiadások

Beruházások 7 295 677 Ft

Felújítások 24 361 223 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 927 591 Ft”

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.”

5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(2) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.”

6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. (1) § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.”

7. § (1) Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete 1 melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete 2.3 melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 411 121
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 813 179
B4	Működési bevételek	3 398 605
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 622 905

2. melléklet a 2/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	24 238 348
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 801 166
K3	Dologi kiadások	12 084 659
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 242 037
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 610 085
K6	Beruházások	7 295 677
K7	Felújítások	24 361 223
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 633 195

3. melléklet a 2/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat

Egyéb tárgyi eszköz	5 764 785
Áfa	1 530 892
Beruházás összesen	7 295 677
Ingatlanok felújítása	19 819 861
Áfa	4 541 362
Felújítás összesen	24 361 223

4. melléklet a 2/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	0
- Céltartalék:
Magyar Faluprogram	3 287 208
Tartalék mindösszesen:	3 287 208

5. melléklet a 2/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 411 121	51 411 121	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 813 179	4 813 179	0	0
B4	Működési bevételek	3 398 605	3 398 605	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 622 905	59 622 905	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	24 238 348	24 238 348	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 801 166	2 801 166	0	0
K3	Dologi kiadások	12 084 659	12 084 659	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 242 037	5 242 037	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 610 085	5 610 085	0	0
K6	Beruházások	7 295 677	7 295 677	0	0
K7	Felújítások	24 361 223	24 361 223	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 633 195	81 633 195	0	0

6. melléklet a 2/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		16470679	16554587	11880734	13484029	13131826	12649145	9589649	10147608	6917919	8099661	4331315	5325863
BEVÉTEL
B1	51411121	2848646	2846500	2750411	1950855	2848646	3150600	2456844	2698744	2985400	2999750	3502211	3145144
B2	0												0
B3	4813179	54600	115950	1560788		1000000	250000	400000		100000	346262		500000
B4	3398605	65800	156900	131899	415600	115455	215444	86218	49625	655000	200000	56631	355924
össz.:	59622905	2969046	3119350	4343098	2366455	3964101	3366044	2943062	2748369	3740400	3546012	3558842	4001068
KIADÁS
K1	24238348	1725400	1725400	1725400	1650855	1650855	2266092	1650855	1650855	1650855	1650855	1650855	1650855
K2	2801166	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258857
K3	12084659	411236	658955	544155	658955	915400	1250600	325400	652955	498955	254655	479591	796648
K4	5242037	150000	150000	211400	150000	150000	150000	150000	915400	150000	150000	175000	1538400
K5	5610085		5000000			2000000	1460530
K6	7295677				6100000
K7	24361223		5000000		13361223		3000000
össz.:	81633195	2885138	7793203	2739803	2718658	4446782	6425540	2385103	5978058	2558658	7314358	2564294	4244760
záró pénzkészlet		16554587	11880734	13484029	13131826	12649145	9589649	10147608	6917919	8099661	4331315	5325863	1985411

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások