Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelete
Kisdobsza Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 02Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelete
Kisdobsza Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Kisdobsza Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés főösszegét 55 698 302 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:
a)2 a költségvetési bevételek összege: 55 698 302 forint,
b)3 a költségvetési kiadások összege: 55 698 302 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete : 0 forint.
3. § [Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a)4 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 35 744 540 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c)5 B3. Közhatalmi bevételek: 10 988 257 forint
d)6 B4. Működési bevételek: 4 010 045 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h)7 B8. Finanszírozási bevételek: 4 955 460 forint
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a)8 K1. Személyi juttatások: 29 621 695 forint
b)9 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 622 675 forint
c)10 K3. Dologi kiadások: 12 621 423 forint
d)11 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 203 000 forint
e)12 K5. Egyéb működési célú kiadások: 6 129 189 forint
f)13 K6. Beruházások: 369 014 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint
i)14 K9. Finanszírozási kiadások : 1 131 306 forint
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]
Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
5. § [Költségvetési létszámkeret]
(1)15 A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 13 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.
6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]
(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]
(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.
(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez,ezért rendelet melléklet nem készül.
(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.
8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével -negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Polgármester 500 00 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
9. § [Záró rendelkezések]
(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
10. § [A rendelet hatálya]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
B1116 |
Önkormányzatok működési |
28 513 513 |
|
ezen belül: |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok |
12 153 778 |
|
ezen belül: |
||
|
zöldterület gazdálkodás |
1 297 400 |
|
|
közvilágítás |
1 005 000 |
|
|
köztemető fenntartás |
698 105 |
|
|
közutak |
546 595 |
|
|
lakott külterület |
5 100 |
|
|
egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
|
polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|
|
közvilágítás kiegészítő támogatás üzemeltetés |
280 000 |
|
|
B113117 |
Települési önkormányzatok egyes |
11 233 320 |
|
ezen belül: |
||
|
falugondnoki szolgálat támogatása |
5 612 200 |
|
|
egyéb szociális és gyermekjóléti |
5 820 000 |
|
|
B113218 |
Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
134 919 |
|
B11519 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
960 120 |
|
B11420 |
Települési önkormányzatok kulturális |
3 031 376 |
|
B321 |
Közhatalmi bevételek |
10 988 257 |
|
B3422 |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
424 200 |
|
B35123 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
9 743 972 |
|
B3624 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
820 085 |
2. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
B813125 |
Előző évi maradvány |
4 181 247 |
|
B81426 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
774 213 |
|
27 |
Finanszírozási bevétel |
4 955 460 |
|
K91428 |
Államháztartáson belüli |
1 131 306 |
|
29 |
Finanszírozási kiadás |
1 131 306 |
3. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Általános tartalék30 |
1 717 557 |
|
Céltartalék |
2 529 995 |
|
Fejlesztési |
1 200 000 |
|
Társulásokhoz, intézményekhez hozzájárulás |
1 289 995 |
|
Közfoglalkoztatás |
40 000 |
4. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kormányzati funkció száma |
Létszám |
|---|---|---|
|
Polgármester |
011130 |
1 |
|
Képviselő testület |
011130 |
3 |
|
Falugondnok |
107055 |
1 |
|
Egyéb foglalkoztatott /részmunkaidős/ |
082091 |
1 |
|
Egyéb foglalkoztatott31 |
066020 |
3 |
|
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak32 |
041233 |
4 |
|
Összesen33 |
13 |
5. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Bevételek összesen |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Informatikai eszközök34 |
K63 informatikai eszközök beszerzése |
8 976 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés35 |
K64 egyéb tárgyi eszközök |
281 587 |
|
Áfa36 |
K67 beruházás célú áfa |
78 451 |
|
Beruházás37 |
369 014 |
|
|
Felújítás |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
Bursa Hungarica |
50 000 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
50 000 |
|
Települési támogatások |
3 203 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások39 |
3 203 000 |
8. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|---|---|---|---|---|---|
|
B140 |
Működési célú támogatások |
35 744 540 |
35 744 540 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B341 |
Közhatalmi bevételek |
10 988 257 |
10 988 257 |
0 |
0 |
|
B442 |
Működési bevételek |
4 010 045 |
4 010 045 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B843 |
Finanszírozási bevételek |
4 955 460 |
4 955 460 |
0 |
0 |
|
44 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 698 302 |
55 698 302 |
0 |
0 |
|
K145 |
Személyi juttatások |
29 621 695 |
29 621 695 |
0 |
0 |
|
K246 |
Munkaadókat terhelő |
2 622 675 |
2 622 675 |
0 |
0 |
|
K347 |
Dologi kiadások |
12 621 423 |
12 621 423 |
0 |
0 |
|
K448 |
Ellátottak pénzbeli |
3 203 000 |
3 203 000 |
0 |
0 |
|
K549 |
Egyéb működési célú |
6 129 189 |
6 129 189 |
0 |
0 |
|
K650 |
Beruházások |
369 014 |
369 014 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K951 |
Finanszírozási kiadások |
1 131 306 |
1 131 306 |
0 |
0 |
|
52 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 698 302 |
55 698 302 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B153 |
Működési célú |
35 744 540 |
K1 |
Személyi juttatások |
29 621 695 |
|
B354 |
Közhatalmi bevételek |
10 988 257 |
K2 |
Munkaadókat |
2 622 675 |
|
B455 |
Működési bevételek |
4 010 045 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 621 423 |
|
B656 |
Működési célú átvett |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
3 203 000 |
|
B857 |
Finanszírozási bevételek |
4 955 460 |
K5 |
Egyéb működési |
6 129 189 |
|
58 |
K9 |
Finanszírozási |
1 131 306 |
||
|
59 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
55 698 302 |
MŰKÖDÉSI |
55 329 288 |
|
|
B560 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
369 014 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
61 |
FELHALMOZÁSI |
0 |
FELHALMOZÁSI |
369 014 |
10. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
|---|---|
|
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz |
0 |
|
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, |
0 |
|
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
12 153 778 |
K1101 |
Törvény szerinti |
22 403 245 |
|
B1131 |
Települési |
12 233 320 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
655 000 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés támogatása szünidei |
134 919 |
|||
|
B114 |
Települési |
3 031 376 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
960 120 |
|||
|
B11 |
ÖNKORMÁNYZATOK |
28 513 513 |
K121 |
Választott tisztségviselők |
5 192 425 |
|
B16 |
Egyéb működési célú |
7 231 027 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló |
707 025 |
|
B1 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
35 744 540 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
664 000 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
424 200 |
|||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi |
9 743 972 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
29 621 695 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
820 085 |
|||
|
B3 |
KÖZHATALMI |
10 988 257 |
K2 |
MUNKAADÓKAT |
2 622 675 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
12 375 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 024 489 |
|
|
|
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
13 500 |
|||
|
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
7 661 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1 964 395 |
|||
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 010 045 |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
54 825 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs |
29 171 |
|||
|
K3311 |
Villamosenergia |
1 120 759 |
|||
|
K3314 |
Vízdíj |
184 742 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
256 961 |
|||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
97 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartás, kis javítás |
563 569 |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 227 626 |
|||
|
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
75 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 023 739 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadás |
103 112 |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
307 316 |
|||
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
12 621 423 |
|||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi |
3 203 000 |
|||
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI |
3 203 000 |
|||
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 781 637 |
|||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
100 000 |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
4 247 552 |
|||
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 129 189 |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
8 976 |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök |
281 587 |
|||
|
K67 |
Áfa |
78 451 |
|||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
369 014 |
|||
|
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
50 742 842 |
K1-K6 |
KÖLTSÉGVETÉSI |
54 566 996 |
|
B813 |
Előző évi maradvány |
4 181 247 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
1 131 306 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
774 213 |
|||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI |
4 955 460 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI |
1 131 306 |
|
ÖSSZESEN |
55 698 302 |
ÖSSZESEN |
55 698 302 |
12. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Több évet érintő |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2025. év |
2026. év |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
28 500 900 |
29 500 900 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 200 500 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 875 200 |
10 250 620 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 376 100 |
44 952 020 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 950 250 |
19 950 250 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő |
1 902 511 |
1 902 511 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 125 002 |
9 700 922 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 855 000 |
3 855 000 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú |
6 295 351 |
6 295 351 |
|
|
K6 |
Beruházások |
580 336 |
780 336 |
|
|
K7 |
Felújítások |
767 650 |
567 650 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 376 100 |
44 952 020 |
14. melléklet az 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
B162 |
2 207 707 |
2 207 707 |
2 207 707 |
2 207 707 |
2 207 707 |
2 207 707 |
2 207 707 |
2 207 707 |
2 207 707 |
2 207 707 |
2 207 707 |
11 459 763 |
35 744 540 |
|
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B363 |
0 |
0 |
3 165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 165 000 |
0 |
0 |
4 658 257 |
10 988 257 |
|
B464 |
15000 |
102 000 |
400 600 |
52800 |
52000 |
52000 |
152000 |
520 000 |
52000 |
52000 |
52000 |
2 507 645 |
4 010 045 |
|
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B865 |
4 216 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
739 257 |
4 955 460 |
|
BEVÉTELEK66 |
6 438 910 |
2 309 707 |
5 773 307 |
2 260 507 |
2 2595 707 |
2 259 707 |
2 359 707 |
2 727 707 |
5 424 707 |
2 259 707 |
2 259 707 |
19 364 922 |
55 698 302 |
|
K167 |
1 729 659 |
1 729 659 |
1 729 659 |
1 450 988 |
1 450 988 |
1 729 659 |
1 729 659 |
1 729 659 |
1 729 659 |
1 759 659 |
1 759 659 |
11 092 788 |
29 621 695 |
|
K268 |
152 936 |
152 936 |
152 936 |
252 936 |
252 936 |
252 936 |
252 936 |
252 936 |
252 936 |
252 936 |
252 936 |
140 379 |
2 622 675 |
|
K369 |
667 951 |
667 951 |
767 951 |
967 951 |
667 951 |
667 951 |
767 951 |
697 951 |
667 951 |
667 951 |
667 951 |
4 383 864 |
12 621 423 |
|
K470 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
905 000 |
115 000 |
115 000 |
615 000 |
648 000 |
3 203 000 |
|
K571 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
492 527 |
898 442 |
6 129 189 |
|
K672 |
0 |
0 |
4 800 |
0 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
64 214 |
369 014 |
|
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K973 |
1 041 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 193 |
1 041 113 |
|
KIADÁSOK74 |
4 199 186 |
3 158 073 |
3 262 873 |
3 279 402 |
3 079 402 |
3 308 073 |
3 408 073 |
4 178 073 |
3 258 073 |
3 288 073 |
3 788 0703 |
17 317 880 |
55 698 302 |
1. Rovatszámok megnevezése:
2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
3. B3 közhatalmi bevételek
4. B4 működési bevételek
5. B8 finanszírozási bevételek
6. K1 személyi juttatások
7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
8. K3 dologi kiadások
9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
10. K5 egyéb működési célú kiadások
11. K6 beruházások
12. K9 finanszírozási kiadások
A 2. § (1) bekezdése a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés i) pontja a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B11” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1131” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1132” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B115” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B114” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B34” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B351” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B36” sorát a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B8131” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K914” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B814” sorát a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. mellékletben foglalt táblázat fejléce a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb foglalkoztatott” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Összesen” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszköz beszerzés” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Áfa” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Beruházás” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Informatikai eszközök” sorát a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Települési támogatások (eseti,rendszeres,beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás)” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb nem intézményi ellátások” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K1” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K2” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K3” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K4” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K5” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K6” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K9” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat 20. sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B6” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B5” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „K1” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „K2” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „K3” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „K4” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „K5” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „K6” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „K9” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK” sora a Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.