Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Kisdobsza Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 27Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Kisdobsza Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Kisdobsza Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évről szóló költségvetési zárszámadását 59 053 753 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 41 968 102 Ft költségvetési bevétellel,
b) 13 167 170 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 49 850 972 Ft költségvetési kiadással,
d) 1 103 053 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 4 181 247 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 33 397 106 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 0 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 6774 293 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 1 796 703 Ft működési bevétellel,
e) 0 Ft felhalmozási bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 12 126 057 Ft maradvány igénybevételével,
b) 1 041 113 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 21 118 402 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 2 082 417 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 12 177 111 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 3 935 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 2 668 830 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 100 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 88 581 Ft beruházási kiadással,
h) 7 680 631 Ft felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 1 103 053 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg, maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek, kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 88 581 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 7 680 631 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 11 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
4 |
1 |
1 |
4 |
11 |
2. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
329 519 569 |
345 919 493 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
36 601 741 |
33 852 228 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
11 409 930 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
377 531 240 |
379 771 721 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
273 015 |
273 015 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
273 015 |
273 015 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
273 015 |
273 015 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
377 804 255 |
380 044 736 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
175 450 |
199 005 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
175 450 |
199 005 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 639 114 |
4 660 789 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 733 798 |
633 798 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 372 912 |
5 294 587 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 548 362 |
5 493 592 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
610 818 |
920 919 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
130 305 |
151 200 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
201 820 |
305 375 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
278 693 |
464 344 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 056 500 |
2 729 500 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 077 000 |
1 127 000 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
979 500 |
1 602 500 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 667 318 |
3 650 419 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
90 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 |
90 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 757 318 |
3 740 419 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
8 155 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
73 167 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
8 155 |
73 167 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
8 155 |
73 167 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
394 118 090 |
389 351 914 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
480 739 312 |
480 739 312 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
347 715 |
347 715 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-93 978 029 |
-89 592 480 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 385 549 |
-4 677 778 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
391 494 547 |
386 816 769 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
30 |
18 520 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
30 |
18 520 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 103 053 |
1 041 113 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 103 053 |
1 041 113 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 103 053 |
1 041 113 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 499 590 |
1 472 642 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
18 000 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 870 |
2 870 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 520 460 |
1 475 512 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 623 543 |
2 535 145 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
394 118 090 |
389 351 914 |
3. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
41 968 102 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
49 850 972 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-7 882 870 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 167 170 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 103 053 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
12 064 117 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 181 247 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
4 181 247 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 181 247 |
4. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 602 604 |
14 425 925 |
0 |
14 424 271 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
505 000 |
3 505 000 |
0 |
631 047 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 107 604 |
18 080 925 |
0 |
15 205 318 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 924 284 |
4 924 284 |
0 |
4 924 284 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
540 000 |
570 000 |
0 |
535 500 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
570 000 |
44 000 |
453 300 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 464 284 |
6 064 284 |
44 000 |
5 913 084 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 571 888 |
24 145 209 |
44 000 |
21 118 402 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 073 096 |
2 346 695 |
234 590 |
2 082 417 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
2 047 917 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
34 500 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
150 000 |
0 |
148 670 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 603 000 |
3 567 143 |
0 |
3 447 570 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 603 000 |
3 717 143 |
0 |
3 596 240 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
35 000 |
81 005 |
0 |
70 929 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
74 989 |
74 989 |
0 |
72 316 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
109 989 |
155 994 |
0 |
143 245 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 062 812 |
2 037 812 |
283 645 |
1 230 210 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
98 200 |
98 200 |
0 |
58 359 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 161 012 |
2 136 012 |
283 645 |
1 288 569 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
157 992 |
277 992 |
0 |
267 987 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
515 600 |
515 600 |
0 |
383 992 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 250 |
1 588 250 |
0 |
1 581 864 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 824 241 |
2 524 241 |
0 |
2 398 029 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
612 471 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 309 095 |
7 042 095 |
283 645 |
5 920 441 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 137 131 |
2 217 131 |
76 582 |
1 994 427 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 401 |
0 |
1 401 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
1 401 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
856 200 |
526 200 |
0 |
521 357 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 993 331 |
2 744 732 |
76 582 |
2 517 185 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
8 015 415 |
13 659 964 |
360 227 |
12 177 111 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 290 500 |
3 975 000 |
0 |
3 935 000 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 025 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
2 885 000 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 290 500 |
3 975 000 |
0 |
3 935 000 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 241 165 |
0 |
2 241 165 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 241 165 |
0 |
2 241 165 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
380 965 |
0 |
380 965 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
355 965 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
50 000 |
50 000 |
0 |
46 700 |
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
46 700 |
193 |
Tartalékok (K513) |
14 415 642 |
1 659 290 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
14 465 642 |
4 331 420 |
0 |
2 668 830 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
300 000 |
0 |
69 749 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 000 |
81 000 |
0 |
18 832 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
381 000 |
381 000 |
0 |
88 581 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
6 740 731 |
0 |
6 047 741 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 270 681 |
0 |
1 632 890 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
9 011 412 |
0 |
7 680 631 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
44 797 541 |
57 950 700 |
638 817 |
49 850 972 |
5. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 895 355 |
12 173 778 |
12 173 778 |
12 173 778 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 118 300 |
11 954 321 |
11 954 321 |
11 954 321 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
292 680 |
171 814 |
171 814 |
171 814 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
11 410 980 |
12 126 135 |
12 126 135 |
12 126 135 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 813 964 |
2 813 964 |
2 813 964 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
960 120 |
960 120 |
960 120 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
75 695 |
75 695 |
75 695 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 576 335 |
28 149 692 |
28 149 692 |
28 149 692 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 000 |
5 497 321 |
5 247 414 |
5 247 414 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
5 247 414 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
27 596 335 |
33 647 013 |
33 397 106 |
33 397 106 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
330 000 |
521 488 |
505 483 |
354 283 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
354 283 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
3 930 000 |
6 507 050 |
6 507 050 |
6 201 675 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
6 201 675 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
3 930 000 |
6 507 050 |
6 507 050 |
6 201 675 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
682 679 |
682 679 |
218 335 |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
16 311 |
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
124 535 |
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
68 800 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
4 260 000 |
7 711 217 |
7 695 212 |
6 774 293 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
525 000 |
2 010 585 |
2 010 585 |
883 585 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
3 000 |
3 000 |
850 |
850 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
3 000 |
3 000 |
850 |
850 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
550 000 |
2 514 768 |
2 514 768 |
912 268 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
110 465 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 078 000 |
4 528 353 |
4 526 203 |
1 796 703 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
32 934 335 |
45 886 583 |
45 618 521 |
41 968 102 |
6. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
69 749 |
|---|---|
Kardántengely 34LE (25kW), 800mm |
20 858 |
Mulcsozó kalapácsok |
34 331 |
Tűzoltókészülék |
14 560 |
Áfa |
18 832 |
7. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Épületek felújítása /Talpasház/ |
6 047 741 |
Áfa |
1 632 890 |
Felújítások |
7 680 631 |
8. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
- |
- |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2023. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
MFP-ÖTIK/2021 |
0 |
5 348 102 |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Források |
2023.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 602 604 |
14 425 925 |
14 424 271 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 895 355 |
12 173 778 |
12 173 778 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
150 000 |
150 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 118 300 |
11 954 321 |
11 954 321 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
505 000 |
3 505 000 |
631 047 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
292 680 |
171 814 |
171 814 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
40 000 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
11 410 980 |
12 126 135 |
12 126 135 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 107 604 |
18 080 925 |
15 205 318 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 813 964 |
2 813 964 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 924 284 |
4 924 284 |
4 924 284 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
960 120 |
960 120 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
540 000 |
570 000 |
535 500 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
75 695 |
75 695 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
570 000 |
453 300 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 576 335 |
28 149 692 |
28 149 692 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 464 284 |
6 064 284 |
5 913 084 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 000 |
5 497 321 |
5 247 414 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 571 888 |
24 145 209 |
21 118 402 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 247 414 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 073 096 |
2 346 695 |
2 082 417 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
27 596 335 |
33 647 013 |
33 397 106 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 047 917 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
330 000 |
521 488 |
354 283 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
34 500 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
354 283 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
150 000 |
148 670 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
3 930 000 |
6 507 050 |
6 201 675 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 603 000 |
3 567 143 |
3 447 570 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 201 675 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 603 000 |
3 717 143 |
3 596 240 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
3 930 000 |
6 507 050 |
6 201 675 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
35 000 |
81 005 |
70 929 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
682 679 |
218 335 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
74 989 |
74 989 |
72 316 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
16 311 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
109 989 |
155 994 |
143 245 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
124 535 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 062 812 |
2 037 812 |
1 230 210 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
68 800 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
98 200 |
98 200 |
58 359 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
4 260 000 |
7 711 217 |
6 774 293 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 161 012 |
2 136 012 |
1 288 569 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
525 000 |
2 010 585 |
883 585 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
157 992 |
277 992 |
267 987 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
760 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
515 600 |
515 600 |
383 992 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
3 000 |
3 000 |
850 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 250 |
1 588 250 |
1 581 864 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
3 000 |
3 000 |
850 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 824 241 |
2 524 241 |
2 398 029 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
550 000 |
2 514 768 |
912 268 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
612 471 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
110 465 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 309 095 |
7 042 095 |
5 920 441 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 078 000 |
4 528 353 |
1 796 703 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 137 131 |
2 217 131 |
1 994 427 |
||||
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 401 |
1 401 |
||||
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
1 401 |
||||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
856 200 |
526 200 |
521 357 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 993 331 |
2 744 732 |
2 517 185 |
||||
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
8 015 415 |
13 659 964 |
12 177 111 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 290 500 |
3 975 000 |
3 935 000 |
||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 025 000 |
||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 885 000 |
||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
25 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 290 500 |
3 975 000 |
3 935 000 |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 241 165 |
2 241 165 |
||||
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 241 165 |
2 241 165 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
380 965 |
380 965 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
25 000 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
355 965 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
50 000 |
50 000 |
46 700 |
||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
46 700 |
||||
Tartalékok (K513) |
14 415 642 |
1 659 290 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
14 465 642 |
4 331 420 |
2 668 830 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
300 000 |
69 749 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 000 |
81 000 |
18 832 |
||||
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
381 000 |
381 000 |
88 581 |
||||
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
6 740 731 |
6 047 741 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 270 681 |
1 632 890 |
||||
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
9 011 412 |
7 680 631 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
100 000 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
44 797 541 |
57 950 700 |
49 850 972 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
32 934 335 |
45 886 583 |
41 968 102 |
14. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
377804255 |
380044736 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
377531240 |
379771721 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
329519569 |
345919493 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
316870260 |
315943586 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
12206029 |
12149265 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
175135 |
17563932 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
268145 |
262710 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
36601741 |
33852228 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2244200 |
2244200 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
34357541 |
31608028 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
11409930 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
11409930 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
273015 |
273015 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
273015 |
273015 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
273015 |
273015 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
13548362 |
5493592 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
175450 |
199005 |
III. Forintszámlák |
C/III |
13372912 |
5294587 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2757318 |
3740419 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2667318 |
3650419 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
90000 |
90000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
8155 |
73167 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
394118090 |
389351914 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
391494547 |
386816769 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
480739312 |
480739312 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
347715 |
347715 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-93978029 |
-89592480 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
4385549 |
-4677778 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2623543 |
2535145 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
30 |
18520 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1103053 |
1041113 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1520460 |
1475512 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
394118090 |
389351914 |
15. melléklet a 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Egyéb |
Felújítás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 924 284 |
170 124 |
106 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 200 408 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
35 700 |
16 100 |
201 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 933 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 241 165 |
0 |
0 |
0 |
2 241 165 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 965 |
0 |
100 000 |
0 |
480 965 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 988 815 |
394 107 |
398 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 781 761 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
3 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 715 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
1 225 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 680 631 |
8 905 918 |
064010 |
0 |
0 |
1 280 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 280 614 |
066010 |
336 600 |
98 900 |
372 777 |
0 |
0 |
43 600 |
0 |
0 |
851 877 |
066020 |
4 098 386 |
534 970 |
4 000 438 |
0 |
46 700 |
26 490 |
0 |
0 |
8 706 984 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
515 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 071 |
082091 Közművelődés |
1 964 600 |
251 625 |
947 570 |
0 |
0 |
18 491 |
0 |
0 |
3 182 286 |
082092 Közművelődés hagyományos kult.ért.gondozása |
70 000 |
8 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 189 |
107055 |
4 273 617 |
552 970 |
1 416 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 242 787 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
1 382 920 |
3 935 000 |
0 |
0 |
0 |
5 317 920 |
|
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
- |
- |
- |
Összesen |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
28 149 692 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
28 149 692 |
|
013350 Önkorm.vagyonnal való gazd |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
- |
- |
- |
760 000 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
5 065 128 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
5 065 128 |
|
066020 Város és Községgazdálkodás |
182 286 |
0 |
0 |
353 969 |
- |
- |
- |
536 255 |
|
066 010 Zöldterület |
0 |
0 |
0 |
123 585 |
123 585 |
||||
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
6 774 293 |
0 |
- |
- |
- |
6 774 293 |