Hobol Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2016. (III.17.) sz. rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hobol Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testülete Hobol Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 90962785 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 90962785 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 90962785 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint (

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 24227848 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 9789000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 875500 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 32449471 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek összesen: 23620966 forint.

i) Költségvetési bevétel összesen: 90962785 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a kötelező feladatok bevételei: 90962785 forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 90962785 forint,

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 32737235 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5390133 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 38044428 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9463189 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 5073800 forint,

f) K6. Beruházások: 254000 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 90962785 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a kötelező feladatok kiadásai: 90962785 forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 90708785 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 254000 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:

a) .informatikai................. beruházás 254000 forint,

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 9463189 forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege .0 forint.

8. §

A rendelet 1. sz melléklete tartalmazza az egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint,

2. sz. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

3. sz. melléklet az dósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételeket mutatja be

4. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

5. számú melléklet: A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve

5. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve

6. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól

7. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – .3........ fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ...3..... fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata ...35...... fő.

(3) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2016. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 200 000,-(Kettőszázezer)- Ft-ban állapítja meg.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ...254000 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -254000 forint többlet/hiány.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1)A polgármester 300 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

13. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

14. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

8. Záró rendelkezések

15. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt: Hobol, 2016. március 17.

Nagy Balázs                                         Mecseki Péter

                                                 polgármester                                                jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Hobol, 2016. március 17.

Mecseki Péter

jegyző