Hobol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 06Hobol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hobol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek főösszegét 374 257 295 forintban, melyből: - működési 77 684 915 forint, azon belül: működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 22 194 160 Ft., közhatalmi bevételek (B3): 53 180 755 Ft., működési bevételek (B4): 2 310 000 Ft., felhalmozási bevétel (B5): 3 750 000 forint,finanszírozási bevétel (B8): 292 822 380 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési költségvetési kiadások főösszegét 374 257 295 forintban állapítja meg, melyből: - működési: 145 863 002 forint, azon belül: személyi juttatások (K1): 25 565 782 Ft., munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 321 486 Ft. dologi kiadások (K3): 37 157 579 Ft., ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 5 500 000 Ft., egyéb működési célú kiadások (K5): 74 318 155 Ft., felhalmozási kiadás (K6,7) : 227 669 266 forint, finanszírozási kiadás (K9):725 027 forint.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1.sz.melléklet 1.pontja, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1. sz.melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 1. sz.melléklet 2.pontja részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 1.sz.melléklet 3.pontja mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 1.sz.melléklet 4.pontja, átvett pénzeszközeit az 1.sz.melléklet 5.pontja szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 1.sz.melléklet 6.pontja tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. sz.melléklet 7.pontja, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1.sz.melléklet 7.a.pontja tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 1. sz.melléklet 8.pontja részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 1. sz.melléklet 9.pontja, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 1. sz.melléklet 9.pontja tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 1. sz.melléklet 11.pontja szerint határozza meg.
Költségvetési kiadások és bevételek
5. § Az önkormányzat a tartalékát 0 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23. § (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.
6. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 1. sz.melléklet 12.pontja tartalmazza.
7. § Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra, az önkormányzat költségvetési mérlege a 1. sz. melléklet 13.pontja szerint, az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 1.sz.melléklet 14.pontja szerint, 2023-2025. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 1.sz. melléklet 18.pontja mutatja be .
8. § Az Áht. 78. § (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 1. sz.melléklet 15.pontja mutatja be.Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 1. sz.melléklet 15.a.pontja tartalmazza.
9. § A falugondnoki szolgálat költségvetését a 1. sz.melléklet 17.pontja tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 22 főben állapítja meg, melyből 1 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott, 2 fő MT. munkavállaló, 4 fő képviselő és 12 fő közfoglalkoztatott, megbízási díjjal fogl. 2 fő.
(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 1. et 16.pontja tartalmazza.
(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók.
12. § Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
13. § Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
14. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.
15. § A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
16. § A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 830 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2024. február 6-án lép hatályba.