Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 28- 2015. 05. 28Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Gerde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 95296 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 95296 e Ft,
b) a kiadások összege 95296 e Ft,
c) a hiány összege 0 e Ft.
2. § A rendelet 3. §(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § (2) Az önkormányzat költségvetési támogatása 95296 e Ft:
a) a működési bevételeket 90285 e Ft-ban,
3. § A rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei a 3. § szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:
(1) Az önkormányzat személyi juttatásai 28430 e Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 4891 e Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai 20510 e Ft
(4) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök 28492 e Ft
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 7994 e Ft
4. § (1) A képviselő-testület a rendelet 3. §-ában szabályozott 3. számú mellékletét és a 4. §-ában szabályozott 4. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 1. és 2. számú mellékletekkel módosítja.
(2) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 5. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklete szerint módosítja.
(3) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 10. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 6.1 és 6.2 számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 5/a. és 5/b. számú mellékletekkel módosítja.
(5) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 7.1 és 7.2. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 6/a. és 6/b.. számú mellékletekkel módosítja.
(6) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 7.1 és 7.2. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 6/a. és 6/b.. számú mellékletekkel módosítja.
(7) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 8. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.
(8) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 9.1 és 9.2 számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 8/a. és 8/b. számú mellékletekkel módosítja.
(9) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 16. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 10. számú melléklettel módosítja.
(10) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 17 számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 11. számú melléklettel módosítja.
5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Gerde Községi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 968 |
12 968 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 076 |
12 526 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
685 |
685 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
5 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1 429 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
14 729 |
27 613 |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 770 |
34 474 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
56 499 |
62 087 |
|||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 611 |
4 611 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
4 611 |
4 611 |
|||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
1 115 |
1 115 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 |
10 928 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
1 805 |
1 100 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
5 305 |
12 028 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
6 830 |
13 553 |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
320 |
320 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 |
450 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 |
400 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
1 100 |
1 100 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
41 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
651 |
||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
800 |
||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
2 320 |
3 771 |
|||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
400 |
||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
48 |
Részesedések értékesítése |
|||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
400 |
|||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
|||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
70 260 |
84 422 |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
0 |
0 |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
0 |
|||
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 122 |
10 122 |
|||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
10 122 |
10 122 |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
752 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
75 |
Betétek megszüntetése |
|||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
10 122 |
10 874 |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
|||||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
10 122 |
10 874 |
|||
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
80 382 |
95 296 |
2. melléklet
Gerde Községi Önkormányzat 2014. évi módosított kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
22 578 |
24 513 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
120 |
182 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
100 |
69 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
22 798 |
24 764 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 760 |
2 760 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
300 |
269 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
637 |
637 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
3 697 |
3 666 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
26 495 |
28 430 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 291 |
4 891 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
270 |
170 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 885 |
3 735 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
1 159 |
1 357 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
3 314 |
5 262 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
175 |
175 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
395 |
395 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
570 |
570 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
1 250 |
1 250 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
|||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
150 |
||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 340 |
915 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
4 605 |
5 180 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
2 020 |
1 861 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
9 365 |
9 406 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
400 |
559 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
400 |
559 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 413 |
3 383 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||||||
41 |
Kamatkiadások |
|||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
300 |
1 330 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
3 713 |
4 713 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
17 362 |
20 510 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||
47 |
Családi támogatások |
1 426 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
274 |
274 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
5 198 |
5 348 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
4 948 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 |
300 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 346 |
7 407 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
15 998 |
19 703 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
1 083 |
1 083 |
|||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 899 |
7 056 |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
64 |
Kamattámogatások |
|||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
550 |
650 |
|||||
66 |
Tartalékok |
710 |
4 227 |
|||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
8 242 |
13 016 |
|||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
200 |
200 |
|||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
170 |
4 477 |
|||||
72 |
Részesedések beszerzése |
|||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 |
1 263 |
|||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
470 |
5 940 |
|||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
2 000 |
1 617 |
|||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
3 924 |
||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 600 |
437 |
|||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
7 524 |
2 054 |
|||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||
87 |
Lakástámogatás |
|||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
|||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
80 382 |
94 544 |
|||||
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
0 |
0 |
|||||
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
0 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
752 |
||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
0 |
752 |
|||||
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
|||||||
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
0 |
0 |
|||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 382 |
95 296 |
3. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi működési és felhalmozási célú módosított bevételeinek és kiadásainak alakulása |
||||||
ezer Ft |
||||||
A. |
B. |
B. |
C. |
D. |
D. |
|
FELHALMOZÁS |
||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 611 |
4 611 |
Beruházások |
470 |
5 940 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
400 |
Felújítások |
7 524 |
2 054 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része |
3 383 |
Beruházási hitel törlesztés |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 994 |
5 011 |
||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 994 |
5 011 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 994 |
7 994 |
|
MŰKÖDÉS |
||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
14 729 |
27 613 |
Személyi juttatások |
26 495 |
28 430 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 770 |
34 474 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 291 |
4 891 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 830 |
13 553 |
Dologi kiadások |
17 362 |
20 510 |
|
Működési bevételek |
2 320 |
3 771 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 998 |
19 703 |
|
Működési bevételek öszesen |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 242 |
13 016 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
6 739 |
10 122 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 388 |
89 533 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 388 |
86 550 |
|
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek) |
0 |
752 |
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások) |
0 |
752 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
80 382 |
95 296 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 382 |
95 296 |
4. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított kiadásairól |
|||||||||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
|
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Kiadások mindösszesen /9+13+14/ |
Személyi juttatás |
Munka-adókat terhelő járulék |
Dologi kiadások |
Működési célú tartalék |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Működési kiadások összesen /4-8-ig/ |
Felhalmo-zási célú átadott pe. |
Felújítási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások összesen /10-12-ig/ |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
|||||||||||
K |
1/a. |
Önkormányzat |
67 841 |
27 021 |
4 729 |
7 599 |
8 789 |
19 703 |
67 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1/b. |
Önkormányzat |
27 455 |
1 409 |
162 |
12 911 |
4 979 |
0 |
19 461 |
0 |
2 054 |
5 940 |
7 994 |
K |
2./a |
||||||||||||
N |
2./b |
||||||||||||
K |
3./a |
||||||||||||
N |
3./b |
||||||||||||
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
95 296 |
28 430 |
4 891 |
20 510 |
13 768 |
19 703 |
87 302 |
0 |
2 054 |
5 940 |
7 994 |
* |
KÖTELEZŐ |
67 841 |
27 021 |
4 729 |
7 599 |
8 789 |
19 703 |
67 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
NEM KÖTELEZŐ |
27 455 |
1 409 |
162 |
12 911 |
4 979 |
0 |
19 461 |
0 |
2 054 |
5 940 |
7 994 |
|
* |
KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ |
95 296 |
28 430 |
4 891 |
20 510 |
13 768 |
19 703 |
87 302 |
0 |
2 054 |
5 940 |
7 994 |
|
* |
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított bevételeiről |
|||||||||||||
ezer Ft |
|||||||||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
|
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Bevételek mind-összesen /4+5+10+11+12+13/ |
Intézményi működési bevételek |
Fel-halmozási bevételek |
Egyéb normatív jell. Támogatás |
Normatív állami támogatás |
Önkorm. kieg. tám. működésre |
Fejlesztésre adott támogatás |
Támogatás összesen /6+7+8+9/ |
Működésre átvett pénzeszköz |
Fejlesztésre átvett pénzeszköz |
Előző évi pénz-maradvány |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
|||||||||||
K |
1./a |
Önkormányzat |
65 561 |
13 553 |
0 |
0 |
27 613 |
0 |
0 |
27 613 |
20 000 |
4 395 |
0 |
N |
1./b |
Önkormányzat |
29 735 |
3 771 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 474 |
216 |
10 874 |
K |
2./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
2./b |
0 |
0 |
||||||||||
K |
3./a |
0 |
0 |
||||||||||
N |
3./b |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
95 296 |
17 324 |
400 |
0 |
27 613 |
0 |
0 |
27 613 |
34 474 |
4 611 |
10 874 |
* |
KÖTELEZŐ |
65 561 |
13 553 |
0 |
0 |
27 613 |
0 |
0 |
27 613 |
20 000 |
4 395 |
0 |
|
* |
NEM KÖTELEZŐ |
29 735 |
3 771 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 474 |
216 |
10 874 |
|
* |
KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ |
95 296 |
17 324 |
400 |
0 |
27 613 |
0 |
0 |
27 613 |
34 474 |
4 611 |
10 874 |
|
* |
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított kiadásairól |
|||||||||||||||
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
P. |
Q. |
R. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/ |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadások |
Működési célú pe. átadás |
Ellátottak pénbeli juttatása |
Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/ |
Felhalmozási célú átadott pe. |
Felújítási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások |
Tartalékok |
Működési hitel visszafize-tése |
Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafiz. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
15. |
16. |
17. |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||||
K |
1. |
Képviselő-testület |
9 470 |
995 |
242 |
3 752 |
0 |
0 |
4 989 |
0 |
0 |
254 |
4 227 |
0 |
0 |
N |
2. |
Polgármesteri keret |
2 912 |
1 765 |
647 |
500 |
0 |
0 |
2 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás /1+2/: |
12 382 |
2 760 |
889 |
4 252 |
0 |
0 |
7 901 |
0 |
0 |
254 |
4 227 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás, külterület |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
START munkaprogramok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
31 448 |
24 261 |
3 840 |
3 347 |
0 |
0 |
31 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
B. |
Egyéb igazgatás összesen /1-2-ig/: |
31 448 |
24 261 |
3 840 |
3 347 |
0 |
0 |
31 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
2. |
0 |
0 |
||||||||||||
K |
3. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok összesen /1-3/: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
K |
1. |
0 |
0 |
||||||||||||
K |
2. |
0 |
0 |
||||||||||||
K |
3. |
Községgazdálkodás feladai/Utak,hidak,hulladék üz. |
4 611 |
182 |
0 |
4 429 |
0 |
0 |
4 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
4. |
Köztemető fenntartás |
127 |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
5. |
Közutak,hidak felújítása |
2 227 |
0 |
0 |
173 |
0 |
0 |
173 |
0 |
2 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
6. |
Leader pályázat |
5 921 |
0 |
0 |
235 |
0 |
0 |
235 |
0 |
5 686 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
7. |
||||||||||||||
K |
8. |
||||||||||||||
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/: |
12 886 |
182 |
0 |
4 964 |
0 |
0 |
5 146 |
0 |
2 054 |
5 686 |
0 |
0 |
0 |
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
||||||||||||||
N |
2. |
Községi rendezvények |
757 |
0 |
0 |
757 |
0 |
0 |
757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
3. |
||||||||||||||
N |
4. |
||||||||||||||
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok összesen /1-4-ig/: |
757 |
0 |
0 |
757 |
0 |
0 |
757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatás feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
2. |
Egyéb közművelődés |
1 520 |
0 |
0 |
1 520 |
0 |
0 |
1 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
3. |
Könyvtári feladatok |
470 |
269 |
81 |
120 |
0 |
0 |
470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
4. |
||||||||||||||
K |
5. |
||||||||||||||
K |
6. |
||||||||||||||
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatás összesen /1-6-ig/: |
1 990 |
269 |
81 |
1 640 |
0 |
0 |
1 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
G. |
Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
M |
1. |
Egyesületek támogatása |
650 |
0 |
0 |
0 |
650 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
0 |
|||||||||||||
* |
G. |
Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok összesen |
650 |
0 |
0 |
0 |
650 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
H. |
Sport feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
||||||||||||||
N |
2. |
||||||||||||||
* |
H. |
Sport feladatok összesen /1-3-ig/: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
I. |
Szociális és oktatási, egészségügyi feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
BURSA HUNGARICA |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
2. |
Egészségügyi feladatok, ügyelet |
700 |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
3. |
Pénzbeli és természetbeni szociális kiadások |
19 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 403 |
19 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
4. |
TÁMOP egészségre nevelő program |
6 589 |
958 |
81 |
5 550 |
0 |
0 |
6 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
5 |
||||||||||||||
K |
6 |
||||||||||||||
* |
I. |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-5-ig/: |
26 992 |
958 |
81 |
5 550 |
700 |
19 703 |
26 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
J. |
Egyéb feladatok,befizetések,elvonások |
752 |
0 |
0 |
752 |
0 |
0 |
752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befizetések,elvonások |
1 083 |
0 |
0 |
0 |
1 083 |
0 |
1 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K |
1. |
Intézmények finanszírozása |
6 356 |
0 |
0 |
0 |
6 356 |
0 |
6 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
J. |
Egyéb feladatok összesen : |
8 191 |
0 |
0 |
0 |
7 439 |
0 |
8 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
k. |
Önkormányzat összesen /A-L-ig/: |
95 296 |
28 430 |
4 891 |
20 510 |
8 789 |
19 703 |
83 075 |
0 |
2 054 |
5 940 |
4 227 |
0 |
0 |
7. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított bevételeiről |
|||||||||||||
ezer Ft |
|||||||||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
N. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevételek |
Átengedett központi adók |
Egyéb sajátos bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Önk. költségvetési támogatása |
Működési célra átvett pe. |
Felhalmozási célra átvett pe. |
Hitelek bevétele |
Előző évi pénz-maradvány |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
14. |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
I. |
Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Helyi adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 115 |
0 |
1 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
Iparűzési adó |
10 928 |
0 |
10 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
3. |
Pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
N |
5. |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
12 343 |
0 |
12 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Átengedett bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
Szabálysértési bírság |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Átengedett bevételek összesen /1+2/ |
1 200 |
0 |
0 |
1 100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/. |
13 543 |
0 |
12 343 |
1 100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
TÁMOP pályázat |
4 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 882 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
START munkaprogram |
1 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 024 |
0 |
0 |
0 |
N |
3. |
Közfoglalkoztatás |
27 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 292 |
216 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás összesen /1-2/: |
33 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 198 |
216 |
0 |
0 |
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
||||||||||||
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
Készletértékesítés |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
Szolgáltatások elleértéke |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
3. |
Bérleti díj |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
k |
4. |
Kamatbevétel |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
5. |
Egyéb működési bevételek |
1 451 |
1 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
6. |
Igazgatási eljárási díj |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/: |
3 781 |
3 771 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
1. |
||||||||||||
K |
2. |
||||||||||||
K |
3. |
||||||||||||
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
1. |
||||||||||||
K |
2. |
||||||||||||
K |
3. |
Könyvtár és közművelődési feladatok |
685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
4. |
Leader pályázat |
4 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 395 |
0 |
0 |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/: |
5 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 |
0 |
4 395 |
0 |
0 |
|
* |
G. |
Szociális és egészségügyi feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
1. |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
4 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 765 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
13 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 526 |
1 276 |
0 |
0 |
0 |
K |
3. |
||||||||||||
K |
4. |
||||||||||||
* |
G. |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/: |
18 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 291 |
1 276 |
0 |
0 |
0 |
* |
H. |
Egyéb feladatok |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Intézmény finanszírozási bevétel |
9 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Előző év pénzmaradványa |
10 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 874 |
|
* |
H. |
Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/: |
20 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 637 |
0 |
0 |
0 |
10 874 |
* |
I. |
Önkormányzat összesen /A-H-ig/: |
95 296 |
3 771 |
12 343 |
1 100 |
110 |
400 |
27 613 |
34 474 |
4 611 |
0 |
10 874 |
8. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról |
|||||
2.sz.melléklet szerint |
mutatószám |
Fajl. norm.(Ft) |
eredeti támogatás |
módosítotttámogatás |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
601,0 |
14 728 609 |
27 613 000 |
|
1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
8 203 130 |
12 968 000 |
||
1.a. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
||
1.b. |
Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása |
4 203 130 |
0 |
||
1.b.b.a. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha |
2 279 060 |
0 |
||
1.b.b.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 104 480 |
0 |
||
1.b.b.c |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása |
100 000 |
0 |
||
1.b.b.d |
Közutak fenntartásának támogatása ft/km |
719 590 |
0 |
||
1.c. |
Beszámítás összege csökkentő tétel |
0 |
0 |
||
1.d. |
Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő |
4 000 000 |
0 |
||
II. |
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
II.1. |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
0 |
0 |
||
II.1.(1) |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(1) |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(2) |
nevelő munkát segítők száma 8 havi |
0 |
0 |
||
II.1(2) |
nevelő munkát segítők száma 4 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(3) |
óvodapedag.elismert létszám pótlás |
0 |
0 |
||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||
II.2.(1) (8) |
gyermekek nevelése 8 havi |
0 |
0 |
||
II.2.(8) |
gyermekek nevelése 4 havi |
0 |
0 |
||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása |
0 |
0 |
||
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
5 840 479 |
12 526 000 |
||
III.1. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
0 |
||
III.2. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 764 689 |
0 |
||
III.3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 075 790 |
0 |
||
3.a.a |
családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás |
474 790 |
0 |
||
3.c. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
||
3.d. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||
3.f. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%) |
0 |
0 |
||
3.g. |
Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%) |
0 |
0 |
||
3.m. |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz) |
601 000 |
0 |
||
3.3.j |
Bölcsődei ellátátás |
0 |
0 |
||
4. |
szociális szakosított feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
4.a. |
a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
4.b. |
intézményi üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
||
5. |
Gyeremekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
||
5.a. |
elimert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
5.b. |
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||
IV. |
Kulturális fela támogatása |
685 000 |
685 000 |
||
1. |
Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő |
685 000 |
685 000 |
||
V. |
Működés célú központosított előirányzat |
0 |
5 000 |
||
VI. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő. támogatása |
0 |
1 429 000 |
9. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított beruházási előirányzatának megbontása |
|||||
ezer Ft |
|||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (3=4+5+6) |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Állami támogatás |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
2. |
Gépbeszerzés |
5 740 |
4 862 |
0 |
878 |
3. |
Kataszrófavédelmi terv |
200 |
200 |
0 |
0 |
4. |
|||||
Felújítások összesen /2-4-ig/: |
5 940 |
5 062 |
0 |
878 |
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított beruházási előirányzatának megbontása |
|||||
ezer Ft |
|||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (3=4+5+6) |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Állami támogatás |
1. |
Útépítés/Ifjúság utca |
2 054 |
2 054 |
0 |
0 |
2. |
Leader pályázat/napelemes fűtéskorszerűsítés |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
|||||
Felújítások összesen /1-6-ig/: |
2 054 |
2 054 |
0 |
0 |
10. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének módosított álláshelyeinek száma |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2013.december 31. |
változás |
Álláshelyek száma 2014.módosított |
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények |
|||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. |
Önkormányzat Képviselő-testülete |
|||
1. |
Képviselőtestület |
5 |
||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
Közfoglalkoztatás |
31 |
||
6. |
START Téli átmeneti |
|||
7. |
START program |
|||
II. |
Önkormányzat összesen /1-7-ig/: |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/: |
0,00 |
0,00 |
36,00 |
Kerekítve |
||||
Tájékoztató táblázat |
||||
1. |
Képviselők |
4 |
||
2. |
Polgármester, alpolgármesterek |
1 |
||
3. |
Közfoglalkoztatottak |
31 |
||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
11. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének tartalékai |
||||
ezer Ft |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Céltartalék |
Általános tartalék |
Összes tartalék |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzat működési tartaléka |
0 |
4 227 |
4 227 |
2. |
||||
3. |
||||
Összesen: |
0 |
4 227 |
4 227 |
|
Tartalékok összesen:/1-3/ |
0 |
4 227 |
4 227 |
12. melléklet
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||||||||||||||||||||||
Gerde Község Önkormányzata |
Baranya |
2014 |
||||||||||||||||||||||||
Kérelem azonosító |
Önkormányzat/Társulás neve |
Megye |
Év |
|||||||||||||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||||||||||||||||
M e g n e v e z é s |
Sor-szám |
Tárgyév (2014.) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeteési kötelezettség a tárgyévet követő |
Összesen |
||||||||||||||||||||||
2015. évben |
2016. évben |
2017. évben |
||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
11.=3.+…+6. |
||||||||||||||||||||
Helyi adók |
01 |
12 043 |
12 043 |
12 043 |
12 043 |
48 172 |
||||||||||||||||||||
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
400 |
400 |
400 |
400 |
1 600 |
||||||||||||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Saját bevételek (01+…+07)² |
08 |
12 443 |
12 443 |
12 443 |
12 443 |
49 772 |
||||||||||||||||||||
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a² |
09 |
6 222 |
6 222 |
6 222 |
6 222 |
24 886 |
||||||||||||||||||||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+…+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
6 222 |
6 222 |
6 222 |
6 222 |
24 886 |
||||||||||||||||||||
¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
||||||||||||||||||||||||||
² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
||||||||||||||||||||||||||
³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 29. napjával.