Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 28- 2015. 05. 28

Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2015.05.28.

Pécsbagota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 35927 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 35927 e Ft,

b) a kiadások összege 35927 e Ft,

c) a hiány összege 0 e Ft.

2. § A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (2) Az önkormányzat költségvetési támogatása 35927 e Ft

a) a működési bevételeket 34980 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 947 e Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 34658 e Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 1269 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. § A rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei a 3. § szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai 16106 e Ft

(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 2791 e Ft

(3) Az önkormányzat dologi kiadásai 8365 e Ft

(4) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök 5969 e Ft

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 1269 e Ft

amelyből hitel törlesztés 0 e Ft

(6) Az önkormányzat tartaléka 1067 e Ft

(7) Államháztartáson belüli megelőlegezés 360 e Ft

4. § (1) A képviselő-testület a rendelet 3. §-ában szabályozott 3. számú mellékletét és a 4. §-ában szabályozott 4. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 1. és 2. számú mellékletekkel módosítja.

(2) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 5. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklete szerint módosítja.

(3) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 10. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.

(4) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 6.1 és 6.2 számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 5/a. és 5/b. számú mellékletekkel módosítja.

(5) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 7.1 és 7.2. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 6/a. és 6/b.. számú mellékletekkel módosítja.

(6) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 7.1 és 7.2. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 6/a. és 6/b.. számú mellékletekkel módosítja.

(7) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 8. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.

(8) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 9.1 és 9.2 számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 8/a. és 8/b. számú mellékletekkel módosítja.

(9) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 16. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 10. számú melléklettel módosítja.

(10) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 17 számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 11. számú melléklettel módosítja.

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)		Eredeti	Módosított
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 895	6 895
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	679	2 670
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114	114
05		Működési célú központosított előirányzatok	0	13
06		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	476
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	7 688	10 168
08		Elvonások és befizetések bevételei
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 703	17 838
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	27 391	28 006
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	947	947
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	947	947
20		Magánszemélyek jövedelemadói
21		Társaságok jövedelemadói
22		Jövedelemadók (=20+21)	0	0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
25		Vagyoni tipusú adók	770	770
26		Értékesítési és forgalmi adók	1 500	1 935
27		Fogyasztási adók
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
29		Gépjárműadók	299	196
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	1 799	2 131
32		Egyéb közhatalmi bevételek	85	85
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	2 654	2 986
34		Készletértékesítés ellenértéke	200	200
35		Szolgáltatások ellenértéke	100	100
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke
37		Tulajdonosi bevételek	150	390
38		Ellátási díjak
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó
40		Általános forgalmi adó visszatérítése
41		Kamatbevételek	25	25
42		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
43		Egyéb működési bevételek	400	160
44		Működési bevételek (=34+…+43)	875	875
45		Immateriális javak értékesítése
46		Ingatlanok értékesítése
47		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48		Részesedések értékesítése
49		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50		Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	0	0
51		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
52		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
53		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
54		Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0
55		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
59		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	31 867	32 814
60		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
61		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	0	0
64		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
66		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
68		Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)	0	0
69		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 753	2 753
70		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
71		Maradvány igénybevétele (=69+70)	2 753	2 753
72		Államháztartáson belüli megelőlegezések		360
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
74		Központi, irányító szervi támogatás
75		Betétek megszüntetése
76		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
77		Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)	2 753	3 113
78		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80		Külföldi értékpapírok kibocsátása
81		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82		Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)
83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84		Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	2 753	3 113
85		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 620	35 927

2. melléklet

Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi módosított kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 544	13 544
02	Normatív jutalmak
03	Céljuttatás, projektprémium
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05	Végkielégítés
06	Jubileumi jutalom
07	Béren kívüli juttatások
08	Ruházati költségtérítés
09	Közlekedési költségtérítés
10	Egyéb költségtérítések	100	100
11	Lakhatási támogatások
12	Szociális támogatások
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	13 644	13 644
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 462	2 462
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
17	Egyéb külső személyi juttatások
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 462	2 462
19	Személyi juttatások (=14+18)	16 106	16 106
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 791	2 791
21	Szakmai anyagok beszerzése	50	50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 034	1 425
23	Árubeszerzés	1 308	1 755
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 392	3 230
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165	145
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	570
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	715	715
28	Közüzemi díjak	375	455
29	Vásárolt élelmezés
30	Bérleti és lízing díjak	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	570
32	Közvetített szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	100
34	Egyéb szolgáltatások	970	781
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	2 095	1 906
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	50	180
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50	180
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 494	1 494
40	Fizetendő általános forgalmi adó
41	Kamatkiadások	140	124
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43	Egyéb dologi kiadások	1 147	716
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	2 781	2 334
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 033	8 365
46	Társadalombiztosítási ellátások
47	Családi támogatások		169
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	50
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 095	1 095
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		790
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 483	2 089
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 598	4 213
55	Nemzetközi kötelezettségek
56	Elvonások és befizetések	179	179
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 377	1 455
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
63	Árkiegészítések, ártámogatások
64	Kamattámogatások
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	122
66	Tartalékok	1 067	1 067
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	2 823	2 823
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	745	745
72	Részesedések beszerzése
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202	202
75	Beruházások (=68+…+74)	947	947
76	Ingatlanok felújítása
77	Informatikai eszközök felújítása
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
80	Felújítások (=76+...+79)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	322	322
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
87	Lakástámogatás
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	322	322
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	34 620	35 567
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		360
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése
104	Pénzügyi lízing kiadásai
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)	0	360
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
109	Külföldi értékpapírok beváltása
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 620	35 927

3. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évimódosított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

				ezer Ft
A.	B.	B.	C.	D.	D.
FELHALMOZÁS
Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947	947	Beruházások	947	947
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	322	322
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	322	322	Beruházási hitel törlesztés	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 269	1 269		0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 269	1 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 269	1 269

MŰKÖDÉS
Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok működési támogatása	7 688	10 168	Személyi juttatások	16 106	16 106
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 703	17 838	Munkaadót terhelő járulékok	2 791	2 791
Közhatalmi bevételek	2 654	2 986	Dologi kiadások	8 033	8 365
Működési bevételek	875	875	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598	4 213
Működési bevételek öszesen	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 823	2 823
Előző évi pénzmaradvány	2 431	2 431		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 351	34 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 351	34 298
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)	0	360	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	0	360

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 620	35 927	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 620	35 927

5/a. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított kiadásairól


	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /9+13+14/	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Működési célú tartalék	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4-8-ig/	Felhalmo-zási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalmo-zási kiadások	Felhalmo-zási kiadások összesen /10-12-ig/
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
*	I.	Önkormányzat alapfeladatai
K	1/a.	Önkormányzat	16 641	2 462	849	5 754	3 041	4 213	16 319	322	0	0	322
N	1/b.	Önkormányzat	19 286	13 644	1 942	2 611	142	0	18 339	0	0	947	947
K	2./a		#ÉRTÉK!				5a		#ÉRTÉK!				0
N	2./b		0						0				0
K	3./a		0						0				0
N	3./b		0						0				0
*	I.	Önkormányzat alapfeladatai	#ÉRTÉK!	16 106	2 791	8 365	#ÉRTÉK!	4 213	#ÉRTÉK!	322	0	947	1 269
*		KÖTELEZŐ	#ÉRTÉK!	2 462	849	5 754	#ÉRTÉK!	4 213	#ÉRTÉK!	322	0	0	322
*		NEM KÖTELEZŐ	19 286	13 644	1 942	2 611	142	0	18 339	0	0	947	947
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	#ÉRTÉK!	16 106	2 791	8 365	#ÉRTÉK!	4 213	#ÉRTÉK!	322	0	947	1 269
*		ELLENŐRZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/b. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított bevételeiről

													ezer Ft
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Sorszám	Intézmény megnevezése	Bevételek mind-összesen /4+5+10+11+12+13/	Intézményi működési bevételek	Fel-halmozási bevételek	Egyéb normatív jell. Támogatás	Normatív állami támogatás	Önkorm. kieg. tám. működésre	Fejlesztésre adott támogatás	Támogatás összesen /6+7+8+9/	Működésre átvett pénzeszköz	Fejlesztésre átvett pénzeszköz	Előző évi pénz-maradvány
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
*	I.	Önkormányzati alapfeladatok
K	1./a	Önkormányzat	10 640	196			10 168			10 168	276		0
N	1./b	Önkormányzat	25 287	3 665						0	17 562	947	3 113
K	2./a		0							0	0
N	2./b		0							0
K	3./a		0							0
N	3./b		0							0	0		0
*	I.	Önkormányzati alapfeladatok	35 927	3 861	0	0	10 168	0	0	10 168	17 838	947	3 113
*		KÖTELEZŐ	10 640	196	0	0	10 168	0	0	10 168	276	0	0
*		NEM KÖTELEZŐ	25 287	3 665	0	0	0	0	0	0	17 562	947	3 113
*		KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	35 927	3 861	0	0	10 168	0	0	10 168	17 838	947	3 113
*		ELLENŐRZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6/a. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított kiadásairól
	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	P.	Q.	R.
	Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Ellátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalmo-zási kiadások	Tartalékok	Működési hitel visszafize-tése	Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafiz.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
*	A.	Önkormányzati igazgatás
K	1.	Képviselő-testület	4 076	360	282	2 367			3 009				1 067
N	2.	Polgármesteri keret	3 119	2 102	567	450			3 119
*	A.	Önkormányzati igazgatás /1+2/:	7 195	2 462	849	2 817	0	0	6 128	0	0	0	1 067	0	0
*	B.	Egyéb igazgatás, külterület	0						0
N	1.	START munkaprogramok	1 180	889	120	171			1 180
N	2.	Közfoglalkoztatás	17 964	12 755	1 822	2 440			17 017			947
*	B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2-ig/:	19 144	13 644	1 942	2 611	0	0	18 197	0	0	947	0	0	0
*	C.	Közrendvédelmi feladatok	0						0
*	C.	Közrendvédelmi feladatok összesen /1-3/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok	0						0
K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	0						0
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	0						0
K	3.	Községgazdálkodás,/Utak,hidak,hulladék üzemeltetése	2 325			2 325			2 325
N	4.	Köztemető fenntartás	165			165			165
*	D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/:	2 490	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	0	0	0	0
*	E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok	0						0
N	2.	Községi rendezvények	250			250			250
*	E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok összesen /1-4-ig/:	250	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0
*	F.	Kultúra, közművelődés, oktatás feladatok	0						0
K	2.	Egyéb közművelődés	83			83			83
N	3.	Könyvtári feladatok	114			114			114
*	F.	Kultúra, közművelődés, oktatás összesen /1-6-ig/:	197	0	0	197	0	0	197	0	0	0	0	0	0
*	G.	Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok	0
M	1.	Egyesületek támogatása	142				142		142
N	2.	Egyházak támogatása	0						0
*	G.	Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok összesen	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0	0	0	0
*	H.	Sport feladatok	0						0
N	1.		0						0
N	2.		0						0
*	H.	Sport feladatok összesen /1-3-ig/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	I.	Szociális és oktatási, egészségügyi feladatok	0						0
K	2.	Egészségügyi feladatok, ügyelet	105				105		105
K	3.	Pénzbeli és természetbeni szociális kiadások	4 213					4 213	4 213
*	I.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-5-ig/:	4 318	0	0	0	105	4 213	4 318	0	0	0	0	0	0
K	J.	Egyéb feladatok,befizetések,elvonások	0						0
K	1.	Intézmények finanszírozása,befizetések,elvonások	2 191				1 869		1 869						322
*	J.	Egyéb feladatok összesen :	2 191	0	0	0	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	322
*	k.	Önkormányzat összesen /A-L-ig/:	35 927	16 106	2 791	8 365	2 116	4 213	33 591	0	0	947	1 067	0	322

6/b. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított bevételeiről

													ezer Ft
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
	Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénz-maradvány
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei
K	I.	Önkormányzati Hivatal
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.	Helyi adó bevételek	0
N	1.	Magánszemélyek kommunális adója	770		770
N	2.	Iparűzési adó	1 935		1 935
N	5.	Pótlék	80		80
	II.	Helyi adó bevételek összesen	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	0	0
	III.	Átengedett bevételek	0
K	1.	Gépjármű adó	196			196
N	2.	Bírság	0
	III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	0
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	196	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0
*	B.	Egyéb igazgatás	0
N	1.	START munkaprogram	1 180							1 180
N	2.	Közfoglalkoztatás	17 329							16 382	947
*	B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/:	18 509	0	0	0	0	0	0	17 562	947	0	0
*	C.	Közrendvédelmi feladatok	0
N	1.		0
*	C.	Közrendvédelmi feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok
N	1.	Készletértékesítés	200	200
N	2.	Szolgáltatások elleértéke	100	100
K	3.	Bérleti díj	390	390
k	4.	Kamatbevétel	25	25
K	5.	Egyéb működési bevételek	160	160
K	6.	Igazgatási eljárási díj	5				5
*	D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/:	880	875	0	0	5	0	0	0	0	0	0
*	E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok
K	1.		0
K	2.		0
K	3.		0
*	E.	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok
K	1.		0
K	2.		0
K	3.	Könyvtár és közművelődési feladatok	114						114
K	4.		0
	F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/:	114	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0
*	G.	Szociális és egészségügyi feladatok
K	1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	1 004						728	276
K	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok	2 670						2 670
K	3.		0
K	4.		0
*	G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/:	3 674	0	0	0	0	0	3 398	276	0	0	0
*	H.	Egyéb feladatok
	1.	Önkormányzat működésének általános támogatása	6 656						6 656
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0
	3.	Előző év pénzmaradványa	3 113										3 113
*	H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	9 769	0	0	0	0	0	6 656	0	0	0	3 113
*	I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	35 927	875	2 785	196	5	0	10 168	17 838	947	0	3 113

7. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról

2.sz.melléklet szerint		mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	eredeti támogatás	módosított támogatás
I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	100,0		7 687 666	10 168 000
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			6 166 683	6 167 000
1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0	0
1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			2 166 683	0
1.b.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha			405 860	0
1.b.b.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 472 640	0
1.b.b.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása			100 000	0
1.b.b.d	Közutak fenntartásának támogatása ft/km			188 183	0
1.c.	Beszámítás összege csökkentő tétel			0	0
1.d.	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő			4 000 000	0
II.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			0	0
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			0	0
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi			0	0
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi			0	0
II.1.(2)	nevelő munkát segítők száma 8 havi			0	0
II.1(2)	nevelő munkát segítők száma 4 havi			0	0
II.1.(3)	óvodapedag.elismert létszám pótlás			0	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			0	0
II.2.(1) (8)	gyermekek nevelése 8 havi			0	0
II.2.(8)	gyermekek nevelése 4 havi			0	0
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása			0	0
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása			1 406 983	3 398 000
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0	0
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			727 983	728 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			679 000	2 670 000
3.a.a	családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás			79 000	0
3.c.	Szociális étkeztetés			0	0
3.d.	Házi segítségnyújtás			0	0
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			0	0
3.g.	Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%)			0	0
3.m.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			600 000	0
3.3.j	Bölcsődei ellátátás			0	0
4.	szociális szakosított feladatok támogatása			0	0
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása			0	0
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás			0	0
5.	Gyeremekétkeztetés támogatása			0	0
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása			0	0
5.b.	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása			0	0
IV.	Kulturális fela támogatása			114 000	114 000
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			114 000	114 000
V.	Működés célú központosított előirányzat			0	13 000
VI.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	476 000

8/a. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított felújítási előirányzatának megbontása

					ezer Ft
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Állami támogatás
1.		NINCS
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
Felújítások összesen /1-6-ig/:		0	0	0	0

8/b. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított beruházási előirányzatának megbontása

					ezer Ft
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Gépbeszerzés	745			745
3.	ÁFA	202			202
4.
Felújítások összesen /2-4-ig/:		947	0	0	947

4. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2013.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2014. módosított
II.	Önkormányzat Képviselő-testülete
1.	Képviselőtestület			5
2.	Közfoglalkoztatás			8
3.	START Téli átmeneti			1
II.	Önkormányzat összesen /1-3-ig/:	0,00	0,00	14,00
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/:			14,00
	Kerekítve

Tájékoztató táblázat
1.	Képviselők			4
2.	Közfoglalkoztatás			9
3.	Polgármester, alpolgármesterek			1

10. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének tartalékai


				ezer Ft
A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzati működési tartalék		1 067	1 067
2.				0
3.				0
Összesen:		0	1 067	1 067
Tartalékok összesen:/1-3/		0	1 067	1 067

11. melléklet

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	Pécsbagota Község Önkormányzata	Baranya						2014
Kérelem azonosító	Önkormányzat/Társulás neve	Megye						Év
							Ezer forintban
M e g n e v e z é s		Sor-szám	Tárgyév (2014.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeteési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
				2015. évben	2016. évben	2017. évben
1.		2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+…+6.
Helyi adók		01	2 901	2 901	2 901	2 901	11 604
Osztalék, koncessziós díjak		02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok		03	80	80	80	80	320
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése		05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek		06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű		07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)²		08	2 981	2 981	2 981	2 981	11 924
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²		09	1 491	1 491	1 491	1 491	5 962
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+…+17)		10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		13	0	0	0	0	0
- Adott váltó		14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing		15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés		16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+…+25)		18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		21	0	0	0	0	0
- Adott váltó		22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing		23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés		24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)		26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)		27	1 491	1 491	1 491	1 491	5 962

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.
² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.
³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 29. napjával.

Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

A 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról¹