Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 29Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Velény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.
A költségvetés főösszege
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 56640 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 56640 e Ft,
b) a kiadások összege 56640 e Ft,
c) a hiány összege 0 e Ft.
A költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a II. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadásai
4. §4 Az önkormányzat és a költségvetési szervei a 3. § szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 4. számú melléklete5 tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:
(1) Az önkormányzat személyi juttatásai 27385 e Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 4748 e Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai 9541 e Ft
(4) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök 10318 e Ft
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 3264 e Ft
A Költségvetés egyéb mellékletei
5. § (1) A 2014. évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a V. számú melléklet6 mutatja be.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az VI. 1.7 és a VI.2. melléklet8 mutatja be.
(3) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket a VII. 1.9 és a kiadásokat a VII. 2. melléklet10 mutatja be.
(4) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a VIII. számú melléklet11 mutatja be.
(5) Az önkormányzat 2014. évi felújítási és beruházási előirányzatait az IX. 112 és az IX. 2. számú melléklet13 mutatja be.
(6) a X. számú melléklet14 az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával.
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a XI. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzatnak az Európai Unióból származó forrásait és kiadásait az XII. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XIII. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által juttatott közvetett támogatásokat a XIV. számú melléklet tartalmazza.
(11) A 2014.-2015.-2016. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a XV. számú melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat tartalékait a XVI. számú melléklet15 tartalmazza.
(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a XVII. számú melléklet16 szerint történik.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az ön kormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
(2) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
(3) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.
Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai
7. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletek módosításával megváltoztathatja.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
8. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módón változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10%- al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
9. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pénzmaradványát a Velény Község képviselő-testülete vizsgálja felül és a rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás
10. § (1) A 2014. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.
(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét kötelet a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2014-2015. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
(6) Az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat- fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
A támogatások odaítélésnek, folyósításának és elszámolásának rendje
11. § (1) A sport-, civil szervezetek támogatásaival kapcsolatosan javaslattételi hatásköre alapján a támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
(2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.
(3) A képviselő-testület a kérelmet követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolnia. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításának tárgyévének december 31. napjáig köteles eleget tenni.
Önkormányzati biztos kirendelése
12. § (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Létszám és bérgazdálkodás
13. § (1) Velény Község Önkormányzatának engedélyezett létszámát a X. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő- testület a 2014. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2014. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 38.650.- Ft-ban állapítja meg.
Nyilvánosság biztosítása
14. § Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értékét meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.
Záró rendelkezések
15. § (1) A rendelet 2014. március 1.-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évre, 2014. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások rendeletbe be lettek építve.
1. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Községi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 829 |
7 829 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
731 |
4 974 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
189 |
189 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
648 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
8 749 |
13 640 |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 473 |
30 547 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
43 222 |
44 187 |
|||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 911 |
2 911 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
2 911 |
2 911 |
|||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
545 |
545 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
350 |
350 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
475 |
475 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
825 |
825 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
180 |
140 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
1 550 |
1 510 |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 |
286 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
150 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
100 |
104 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
41 |
Kamatbevételek |
50 |
20 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
550 |
560 |
|||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
48 |
Részesedések értékesítése |
|||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
|||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
30 |
||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
30 |
|||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
|||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
48 233 |
49 198 |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
4 464 |
4 464 |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
4 464 |
4 464 |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
0 |
|||
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 510 |
2 510 |
|||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
2 510 |
2 510 |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
468 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
75 |
Betétek megszüntetése |
|||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
6 974 |
7 442 |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
|||||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
6 974 |
7 442 |
|||
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 207 |
56 640 |
4. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Községi Önkormányzat 2014. évi módosított kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 873 |
25 676 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
200 |
200 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
24 073 |
25 876 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 132 |
1 329 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
180 |
180 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
3 312 |
1 509 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
27 385 |
27 385 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 748 |
4 748 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
75 |
20 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 643 |
1 643 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
1 289 |
1 794 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
3 007 |
3 457 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 |
300 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
550 |
550 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
850 |
850 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
440 |
440 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
|||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
150 |
||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 550 |
1 250 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
|||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 |
300 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
960 |
960 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
3 400 |
2 950 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
|||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 134 |
2 134 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||||||
41 |
Kamatkiadások |
|||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
100 |
150 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
2 234 |
2 284 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
9 491 |
9 541 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||
47 |
Családi támogatások |
327 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
4 378 |
4 267 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
1 460 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 |
50 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 706 |
1 955 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
7 144 |
8 059 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
285 |
285 |
|||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 824 |
1 974 |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
150 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
64 |
Kamattámogatások |
|||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
66 |
Tartalékok |
916 |
916 |
|||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
3 175 |
3 175 |
|||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
250 |
250 |
|||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
226 |
226 |
|||||
72 |
Részesedések beszerzése |
|||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
129 |
129 |
|||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
605 |
605 |
|||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
2 094 |
2 094 |
|||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
565 |
565 |
|||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
2 659 |
2 659 |
|||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||
87 |
Lakástámogatás |
|||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
|||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
55 207 |
56 172 |
|||||
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
0 |
0 |
|||||
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
0 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
468 |
||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
0 |
468 |
|||||
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
|||||||
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
0 |
0 |
|||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 207 |
56 640 |
5. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása |
||||||
ezer Ft |
||||||
A. |
B. |
B. |
D. |
C. |
D. |
D. |
FELHALMOZÁS |
||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 911 |
2 911 |
Beruházások |
605 |
605 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
2 659 |
2 659 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része |
353 |
353 |
Beruházási hitel törlesztés |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
3 264 |
3 264 |
||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 264 |
3 264 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 264 |
3 264 |
|
MŰKÖDÉS |
||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
8 749 |
13 640 |
Személyi juttatások |
27 385 |
27 385 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 473 |
30 547 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 748 |
4 748 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 550 |
1 510 |
Dologi kiadások |
9 491 |
9 541 |
|
Működési bevételek |
550 |
590 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 144 |
8 059 |
|
Likviditási hitel |
4 464 |
4 464 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 175 |
3 175 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 157 |
2 157 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 943 |
52 908 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 943 |
52 908 |
|
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek) |
0 |
468 |
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások) |
0 |
468 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 207 |
56 640 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 207 |
56 640 |
6/1. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított kiadásairól |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
|
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Kiadások mindösszesen /9+13+14/ |
Személyi juttatás |
Munka-adókat terhelő járulék |
Dologi kiadások |
Működési célú tartalék |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Működési kiadások összesen /4-8-ig/ |
Felhalmo-zási célú átadott pe. |
Felújítási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások összesen /10-12-ig/ |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
|||||||||||
K |
1/a. |
Önkormányzat |
21 311 |
3 762 |
898 |
6 333 |
2 259 |
8 059 |
21 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1/b. |
Önkormányzat |
35 329 |
23 623 |
3 850 |
3 208 |
1 384 |
0 |
32 065 |
0 |
2 659 |
605 |
3 264 |
K |
2./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
2./b |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K |
3./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
3./b |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
56 640 |
27 385 |
4 748 |
9 541 |
3 643 |
8 059 |
53 376 |
0 |
2 659 |
605 |
3 264 |
* |
KÖTELEZŐ |
21 311 |
3 762 |
898 |
6 333 |
2 259 |
8 059 |
21 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
NEM KÖTELEZŐ |
35 329 |
23 623 |
3 850 |
3 208 |
1 384 |
0 |
32 065 |
0 |
2 659 |
605 |
3 264 |
|
* |
KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ |
56 640 |
27 385 |
4 748 |
9 541 |
3 643 |
8 059 |
53 376 |
0 |
2 659 |
605 |
3 264 |
|
* |
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6/2. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított bevételeiről |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
|
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Bevételek mind-összesen /4+5+10+11+12+13/ |
Intézményi működési bevételek |
Fel-halmozási bevételek |
Egyéb normatív jell. Támogatás |
Normatív állami támogatás |
Önkorm. kieg. tám. működésre |
Fejlesztésre adott támogatás |
Támogatás összesen /6+7+8+9/ |
Működésre átvett pénzeszköz |
Fejlesztésre átvett pénzeszköz |
Előző évi pénz-maradvány |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
|||||||||||
K |
1./a |
Önkormányzat |
35 050 |
2 070 |
0 |
0 |
13 640 |
0 |
13 640 |
19 340 |
0 |
0 |
|
N |
1./b |
Önkormányzat |
21 590 |
0 |
0 |
0 |
4 464 |
0 |
4 464 |
11 237 |
2 911 |
2 978 |
|
K |
2./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
2./b |
0 |
0 |
||||||||||
K |
3./a |
0 |
0 |
||||||||||
N |
3./b |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
56 640 |
530 |
0 |
0 |
13 640 |
4 464 |
0 |
18 104 |
30 577 |
2 911 |
2 978 |
* |
KÖTELEZŐ |
35 050 |
2 070 |
0 |
0 |
13 640 |
0 |
0 |
13 640 |
19 340 |
0 |
0 |
|
* |
NEM KÖTELEZŐ |
21 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 464 |
0 |
4 464 |
11 237 |
2 911 |
2 978 |
|
* |
KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ |
56 640 |
2 070 |
0 |
0 |
13 640 |
4 464 |
0 |
18 104 |
30 577 |
2 911 |
2 978 |
|
* |
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7/1. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított kiadásairól |
|||||||||||||||
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
P. |
Q. |
R. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/ |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadások |
Működési célú pe. átadás |
Ellátottak pénbeli juttatása |
Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/ |
Felhalmozási célú átadott pe. |
Felújítási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások |
Tartalékok |
Működési hitel visszafize-tése |
Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafiz. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
15. |
16. |
17. |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||||
K |
1. |
Képviselő-testület |
4 148 |
789 |
260 |
1 715 |
0 |
0 |
2 764 |
0 |
0 |
0 |
1 384 |
0 |
0 |
N |
2. |
Polgármesteri keret |
3 433 |
2 343 |
590 |
500 |
0 |
0 |
3 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás /1+2/: |
7 581 |
3 132 |
850 |
2 215 |
0 |
0 |
6 197 |
0 |
0 |
0 |
1 384 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás, külterület |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
START munkaprogramok |
1 535 |
812 |
593 |
130 |
0 |
0 |
1 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
32 092 |
22 811 |
3 257 |
3 078 |
0 |
0 |
29 146 |
0 |
2 659 |
287 |
0 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás összesen /1-2-ig/: |
33 627 |
23 623 |
3 850 |
3 208 |
0 |
0 |
30 681 |
0 |
2 659 |
287 |
0 |
0 |
0 |
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
0 |
|||||||||||||
N |
2. |
0 |
|||||||||||||
K |
3. |
0 |
|||||||||||||
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok összesen /1-3/: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
1. |
||||||||||||||
K |
2. |
||||||||||||||
K |
3. |
Községgazdálkodás feladai/Utak,hidak,hulladék üz. |
3 988 |
450 |
0 |
3 220 |
0 |
0 |
3 670 |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
0 |
N |
4. |
Köztemető fenntartás |
216 |
0 |
0 |
216 |
0 |
0 |
216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
5. |
Közutak,hidak felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
6. |
Leader pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
7. |
||||||||||||||
K |
8. |
||||||||||||||
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/: |
4 204 |
450 |
0 |
3 436 |
0 |
0 |
3 886 |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
0 |
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
||||||||||||||
N |
2. |
Községi rendezvények |
57 |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
3. |
||||||||||||||
N |
4. |
||||||||||||||
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok összesen /1-4-ig/: |
57 |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatás feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
1. |
||||||||||||||
K |
2. |
Egyéb közművelődés |
620 |
0 |
0 |
620 |
0 |
0 |
620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
3. |
Könyvtári feladatok |
233 |
180 |
48 |
5 |
0 |
0 |
233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
4. |
||||||||||||||
K |
5. |
||||||||||||||
K |
6. |
||||||||||||||
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatás összesen /1-6-ig/: |
853 |
180 |
48 |
625 |
0 |
0 |
853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
G. |
Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
M |
1. |
Egyesületek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
2. |
||||||||||||||
* |
G. |
Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
H. |
Sport feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
||||||||||||||
N |
2. |
||||||||||||||
* |
H. |
Sport feladatok összesen /1-3-ig/: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
I. |
Szociális és oktatási, egészségügyi feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
BURSA HUNGARICA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
2. |
Egészségügyi feladatok, ügyelet |
170 |
0 |
0 |
0 |
170 |
0 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
3. |
Pénzbeli és természetbeni szociális kiadások |
8 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 059 |
8 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
4. |
TÁMOP egészségre nevelő program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
5 |
||||||||||||||
K |
6 |
||||||||||||||
* |
I. |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-5-ig/: |
8 229 |
0 |
0 |
0 |
170 |
8 059 |
8 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
J. |
Egyéb feladatok,befizetések,elvonások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befizetések,elvonások |
285 |
0 |
0 |
0 |
285 |
0 |
285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K |
1. |
Intézmények finanszírozása |
1 804 |
0 |
0 |
0 |
1 804 |
0 |
1 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
J. |
Egyéb feladatok összesen : |
2 089 |
0 |
0 |
0 |
2 089 |
0 |
2 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
k. |
Önkormányzat összesen /A-L-ig/: |
56 640 |
27 385 |
4 748 |
9 541 |
2 259 |
8 059 |
51 992 |
0 |
2 659 |
605 |
1 384 |
0 |
0 |
7/2. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított bevételeiről |
|||||||||||||
ezer Ft |
|||||||||||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
N. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevételek |
Átengedett központi adók |
Egyéb sajátos bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Önk. költségvetési támogatása |
Működési célra átvett pe. |
Felhalmozási célra átvett pe. |
Hitelek bevétele |
Előző évi pénz-maradvány |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
14. |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás bevételei |
|||||||||||
K |
I. |
Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
Önkormányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Helyi adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
545 |
0 |
545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
Iparűzési adó |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
3. |
Pótlék |
70 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
4. |
||||||||||||
N |
5. |
||||||||||||
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
965 |
0 |
965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Átengedett bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
475 |
0 |
0 |
475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
Szabálysértési bírság |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Átengedett bevételek összesen /1+2/ |
525 |
0 |
0 |
525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/. |
1 490 |
0 |
965 |
475 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
TÁMOP pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
START munkaprogram |
1 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 522 |
0 |
0 |
0 |
N |
3. |
Közfoglalkoztatás |
30 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 818 |
2 911 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás összesen /1-2/: |
32 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 340 |
2 911 |
0 |
0 |
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
N |
1. |
||||||||||||
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
1. |
Készletértékesítés |
286 |
286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N |
2. |
Szolgáltatások elleértéke |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
3. |
Bérleti díj |
104 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
k |
4. |
Kamatbevétel |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
6. |
Igazgatási eljárási díj |
20 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/: |
580 |
560 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
1. |
||||||||||||
K |
2. |
||||||||||||
K |
3. |
||||||||||||
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen /1-3/: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
1. |
||||||||||||
K |
2. |
||||||||||||
K |
3. |
Könyvtár és közművelődési feladatok |
269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
80 |
0 |
0 |
0 |
K |
4. |
Leader pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/: |
269 |
189 |
80 |
0 |
0 |
0 |
||||||
* |
G. |
Szociális és egészségügyi feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
1. |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
2 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 |
1 157 |
0 |
0 |
0 |
K |
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
4 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
3. |
||||||||||||
K |
4. |
||||||||||||
* |
G. |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/: |
7 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 323 |
1 157 |
0 |
0 |
0 |
* |
H. |
Egyéb feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
7 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Intézmény finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitel,kötvény |
4 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 464 |
0 |
|
4 |
Előző év pénzmaradványa |
2 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 978 |
|
* |
H. |
Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/: |
14 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 128 |
0 |
0 |
4 464 |
2 978 |
* |
I. |
Önkormányzat összesen /A-H-ig/: |
56 640 |
560 |
965 |
475 |
70 |
0 |
13 640 |
30 577 |
2 911 |
4 464 |
2 978 |
8. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról |
|||||
2.sz.melléklet szerint |
mutatószám |
Fajl. norm.(Ft) |
eredeti támogatás |
módosított támogatás |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
166,0 |
8 749 608 |
13 640 000 |
|
1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
6 479 330 |
6 479 000 |
||
1.a. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
||
1.b. |
Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása |
2 479 330 |
0 |
||
1.b.b.a. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha |
1 092 700 |
0 |
||
1.b.b.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
821 280 |
0 |
||
1.b.b.c |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása |
100 000 |
0 |
||
1.b.b.d |
Közutak fenntartásának támogatása ft/km |
465 350 |
0 |
||
1.c. |
Beszámítás összege csökkentő tétel |
0 |
0 |
||
1.d. |
Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő |
4 000 000 |
0 |
||
II. |
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
II.1. |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
0 |
0 |
||
II.1.(1) |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(1) |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(2) |
nevelő munkát segítők száma 8 havi |
0 |
0 |
||
II.1(2) |
nevelő munkát segítők száma 4 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(3) |
óvodapedag.elismert létszám pótlás |
0 |
0 |
||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||
II.2.(1) (8) |
gyermekek nevelése 8 havi |
0 |
0 |
||
II.2.(8) |
gyermekek nevelése 4 havi |
0 |
0 |
||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása |
0 |
0 |
||
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
2 081 278 |
2 081 278 |
||
III.1. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||||
III.2. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 350 138 |
1 350 000 |
||
III.3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
731 140 |
4 974 000 |
||
3.a.a |
családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás |
131 140 |
0 |
||
3.c. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
||
3.d. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||
3.f. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%) |
0 |
0 |
||
3.g. |
Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%) |
0 |
0 |
||
3.m. |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz) |
600 000 |
0 |
||
3.3.j |
Bölcsődei ellátátás |
0 |
0 |
||
4. |
szociális szakosított feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
4.a. |
a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
4.b. |
intézményi üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
||
5. |
Gyeremekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
||
5.a. |
elimert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5.b. |
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||
IV. |
Kulturális fela támogatása |
189 000 |
189 000 |
||
1. |
Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő |
189 000 |
189 000 |
||
V. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
648 000 |
9/1. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított beruházási előirányzatának megbontása |
|||||
ezer Ft |
|||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (3=4+5+6) |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Állami támogatás |
1. |
Épület felújítás |
2 335 |
2 335 |
||
2. |
|||||
3. |
|||||
Felújítások összesen /1-6-ig/: |
2 335 |
2 335 |
0 |
0 |
9/2. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi módosított beruházási előirányzatának megbontása |
|||||
ezer Ft |
|||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (3=4+5+6) |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Állami támogatás |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
2. |
Gépbeszerzés |
287 |
0 |
0 |
287 |
3. |
Kataszrófavédelmi terv |
318 |
318 |
0 |
0 |
4. |
|||||
Felújítások összesen /2-4-ig/: |
605 |
318 |
0 |
287 |
10. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének álláshelyeinek száma |
||||
---|---|---|---|---|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2013.december 31. |
változás |
Álláshelyek száma 2014. módosított |
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények |
|||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. |
Önkormányzat Képviselő-testülete |
|||
1. |
Képviselőtestület |
5 |
||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
Közfoglalkoztatás |
18 |
||
6. |
START Téli átmeneti |
|||
7. |
START program |
|||
II. |
Önkormányzat összesen /1-7-ig/: |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/: |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
Kerekítve |
||||
Tájékoztató táblázat |
||||
1. |
Képviselők |
4 |
||
2. |
Köztisztviselők |
1 |
||
3. |
Közfoglalkoztatottak |
18 |
||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
11. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének tartalékai |
||||
---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Céltartalék |
Általános tartalék |
Összes tartalék |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Pályázati tartalék |
0 |
1 384 |
1 384 |
2. |
||||
3. |
||||
Összesen: |
0 |
1 384 |
1 384 |
|
Tartalékok összesen:/1-3/ |
0 |
1 384 |
1 384 |
17. melléklet az 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||||||||||||||||||||||
Velény Község Önkormányzata |
Baranya |
2014 |
||||||||||||||||||||||||
Kérelem azonosító |
Önkormányzat/Társulás neve |
Megye |
Év |
|||||||||||||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||||||||||||||||
M e g n e v e z é s |
Sor-szám |
Tárgyév (2014.) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeteési kötelezettség a tárgyévet követő |
Összesen |
||||||||||||||||||||||
2015. évben |
2016. évben |
2017. évben |
||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
11.=3.+…+6. |
||||||||||||||||||||
Helyi adók |
01 |
1 370 |
1 370 |
1 400 |
1 400 |
5 540 |
||||||||||||||||||||
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
70 |
70 |
100 |
100 |
340 |
||||||||||||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Saját bevételek (01+…+07)² |
08 |
1 440 |
1 440 |
1 500 |
1 500 |
5 880 |
||||||||||||||||||||
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a² |
09 |
720 |
720 |
750 |
750 |
2 940 |
||||||||||||||||||||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+…+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
720 |
720 |
750 |
750 |
2 940 |
||||||||||||||||||||
¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
||||||||||||||||||||||||||
² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
||||||||||||||||||||||||||
³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. |
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 30. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos: 2015. május 29. napjától