Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 28

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről

2023.11.28.

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Velény Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a bevételek fő összege: 57 768 604 Ft,

aa) működési bevételek: 41 656 465Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 16 112 139 Ft.

b) a kiadások fő összege: 57 768 604 Ft,

ba) működési kiadások: 51 055 062 Ft,

bb) felhalmozási kiadások: 5 509 500 Ft,

bc) finanszírozási kiadások: 1 204 042 Ft.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait az 5. és 6. számú mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 16 112 139 Ft értékben a 13. számú melléklet szerint.

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

5. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

(6) A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

6. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének összes bevétele, kiadása

BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 385 805	31 415 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 802 310	17 245 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 870 340	10 870 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 365 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	934 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 233 185	7 088 739
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 233 185	7 088 739
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 100 000	3 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 450 000	1 450 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 000	350 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 100 000	1 100 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
4.4.	Települési adó	1 600 000	1 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	52 201	52 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 201	52 201
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államházartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	38 486 431	41 656 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 112 139	16 112 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 112 139	16 112 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	16 112 139	16 112 139
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	54 598 570	57 768 604

KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	51 838 028	51 055 062
1.1.	Személyi juttatások	20 082 940	20 112 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 424 625	2 424 625
1.3.	Dologi kiadások	10 314 045	13 454 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 096 014	4 096 014
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 778 812	2 952 041
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		173 229
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 778 512	2 678 812
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000
1.18.	Tartalékok	12 141 592	8 015 363
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	6 545 574	8 015 363
1.20.	- Céltartalék	5 596 018
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 556 500	5 509 500
2.1.	Beruházások	1 556 500	4 309 500
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		1 200 000
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	53 394 528	56 564 562
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 204 042	1 204 042
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 204 042	1 204 042
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 204 042	1 204 042
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	54 598 570	57 768 604

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 908 097	-14 908 097
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 908 097	14 908 097

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	9
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	3

2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 385 805	31 415 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 802 310	17 245 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 870 340	10 870 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 365 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	934 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 233 185	7 088 739
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 233 185	7 088 739
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 100 000	3 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 450 000	1 450 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 000	350 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 100 000	1 100 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó	1 650 000	1 650 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	52 201	52 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 201	52 201
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	38 486 431	41 656 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 112 139	16 112 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 112 139	16 112 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	16 112 139	16 112 139
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	54 598 570	57 768 604

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	51 838 028	51 055 062
1.1.	Személyi juttatások	20 082 940	20 112 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 424 625	2 424 625
1.3.	Dologi kiadások	10 314 045	13 454 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 096 014	4 096 014
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 778 812	2 952 041
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		173 229
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 778 512	2 678 812
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000
1.18.	Tartalékok	12 141 592	8 015 363
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	6 545 574	8 015 363
1.20.	- Céltartalék	5 596 018
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 556 500	5 509 500
2.1.	Beruházások	1 556 500	4 309 500
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		1 200 000
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	53 394 528	56 564 562
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 204 042	1 204 042
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 204 042	1 204 042
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 204 042	1 204 042
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	54 598 570	57 768 604

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	3

3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 596 018	5 596 018
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 596 018	5 596 018
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	5 596 018	5 596 018
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 596 018	5 596 018

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	5 596 018	5 596 018
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	173 226
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000
1.18.	Tartalékok	5 246 018	5 422 792
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék		5 422 792
1.20.	- Céltartalék	5 246 018
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 596 018	5 596 018
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 596 018	5 596 018

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	3

4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzeti szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3

5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁵

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének működési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 101 045	31 415 525	Személyi juttatások	20 082 940	20 112 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 233 185	7 088 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 424 625	2 424 625
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	10 314 045	13 454 079
4.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 096 014	4 096 014
5.	Működési bevételek	52 201	52 201	Egyéb működési célú kiadások	2 778 812	2 952 041
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	12 141 592	8 015 363
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	38 486 431	41 656 465	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	51 838 028	51 055 062
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	14 555 639	10 602 639	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 555 639	10 602 639	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek			Váltókiadások
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 204 042	1 204 042
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	14 555 639	10 602 639	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 204 042	1 204 042
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	53 042 070	52 259 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	53 042 070	52 259 104
21.	Működési hiány:	13 351 597		Működési többlet:	-	23 169 734
22.	Finanszírozási hiány:	-	23 169 734	Finanszírozási többlet:	13 351 597

6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C		D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 556 500	4 309 500
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		1 200 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 556 500	5 509 500
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	1 556 500	5 509 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 556 500	5 509 500	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)			Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	1 556 500	5 509 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	1 556 500	5 509 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	1 556 500	5 509 500
22.	Felhalmozási hiány:	1 556 500		Felhalmozási többlet:	-	13 359 286
23.	Finanszírozási hiány:	-	13 359 286	Finanszírozási többlet:	1 556 500

7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 050 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	50 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		3 100 000
Saját bevételek 50%-a		1 550 000
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
10	Adott váltó	0
11	Pénzügyi lízing	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
18	Adott váltó	0
19	Pénzügyi lízing	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0
21	Halasztott fizetés	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Fizetési kötelezettség összesen		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1 550 000

8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Módosítás 2023	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése (eszközök)	567 500	2023		567 500
Könyvtári állomány fejlesztése	227 000	2023		227 000
Hálózat fejlesztés	508 000	2023		508 000
Vizes csempevágó, horonymaró	254 000	2023		254 000
Kútépítés		2023		2 753 000
ÖSSZESEN:	1 556 500			4 309 500

9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kultúrház felújítása	1 200 000	2023		1 200 000

ÖSSZESEN:	1 200 000			1 200 000

10. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	0			0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2022	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003
			forintban
Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	919 456			919 456
Források összesen:	919 456	0	0	919 456

Kiadások, költségek	2023	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	919 456			919 456
				0
				0
Összesen:	919 456	0	0	919 456


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

11. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 504 264	4 620 512	3 080 341	3 080 341	3 080 341	3 080 341	3 080 341	3 080 341	3 080 341	3 080 341	3 080 341	3 080 341	3 080 341	38 504 264
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevétel	3 100 000	372 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	248 000	3 100 000
B4. Működési bevételek	52 201	6 264	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	52 201
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	16 112 139	1 933 457	1 288 971	1 288 971	1 288 971	1 288 971	1 288 971	1 288 971	1 288 971	1 288 971	1 288 971	1 288 971	1 288 971	16 112 139
BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 768 604	6 932 232	4 621 488	4 621 488	4 621 488	4 621 488	4 621 488	4 621 488	4 621 488	4 621 488	4 621 488	4 621 488	4 621 488	57 768 604


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	20 112 940	2 413 553	1 609 035	1 609 035	1 609 035	1 609 035	1 609 035	1 609 035	1 609 035	1 609 035	1 609 035	1 609 035	1 609 035	20 112 940
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 424 625	290 955	193 970	193 970	193 970	193 970	193 970	193 970	193 970	193 970	193 970	193 970	193 970	2 424 625
K3. Dologi kiadások	13 454 079	1 614 489	1 076 326	1 076 326	1 076 326	1 076 326	1 076 326	1 076 326	1 076 326	1 076 326	1 076 326	1 076 326	1 076 326	13 454 079
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 096 014	491 522	327 681	327 681	327 681	327 681	327 681	327 681	327 681	327 681	327 681	327 681	327 681	4 096 014
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	2 952 041	354 245	236 163	236 163	236 163	236 163	236 163	236 163	236 163	236 163	236 163	236 163	236 163	2 952 041
K512. Tartalék	8 015 363	961 844	641 229	641 229	641 229	641 229	641 229	641 229	641 229	641 229	641 229	641 229	641 229	8 015 363
K6. Beruházások	4 309 500	2 585 500	1 200 000	0	0				524 000					4 309 500
K7. Felújítások	1 200 000	0	0		0	0	0	0	1 200 000	0	0		0	1 200 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Finanszírozási kiadások	1 204 042	1 204 042												1 204 042
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	57 768 604	9 916 149	5 284 405	4 084 405	4 084 405	4 084 405	4 084 405	4 084 405	5 808 405	4 084 405	4 084 405	4 084 405	4 084 405	57 768 604

12. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2023. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022.évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása
(helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 36/A. §-ának figyelembevételével

Megnevezés	Összeg
A	B
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	1 100 000
Bevétel összesen:	1 100 000
Felhasználási célok
Teherautó javítás, műszaki	406 400
Közfoglalkoztatási programok önerő 10%	439 632
Vizes csempevágó, horonymaró	253 968

Felhasználási célok összesen:	1 100 000

13. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Velény Község Önkormányzatának 2023. évi tartaléka

Sorsz.	Feladat/cél	ÁLTALÁNOS	CÉLTARTALÉK	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Baranya-Víz követelés	-	40 201	Képviselő-testület
2.	Közfoglalkoztatás előleg		127 800	Képviselő-testület
3.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085		101 600	Képviselő-testület
4.	TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003		921 882	Képviselő-testület
5.	ZP-1-2021 Zártkerti program		4 404 535	Képviselő-testület
6.	Saját bevételek kiadással nem terhelt része	6 545 574		Képviselő-testület
	Összesen	6 545 574	5 596 018	Képviselő-testület
		Tartalék egyenlege:	12 141 592

14. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Velény Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása

B E V É T E L E K
Sor- szám		2023.évi terv	2024. évi előirányzat terv (Ft)	2025. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 334 230	36 478 728	37 682 526
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	30 101 045	31 078 081	32 103 657
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 802 310	14 257 786	14 728 293
4.	B113. Települési önkormányzatok szociális- és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 585 580	10 924 319	11 284 821
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 342 640	2 419 947
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 443 155	3 553 336	3 670 596
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 233 185	5 400 647	5 578 868
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzati adósság konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
16.	B3. Közhatalmi bevétel	3 100 000	3 199 200	3 301 574
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	350 000	361 200	372 758
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000	1 135 200	1 171 526
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 135 200	1 171 526
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 650 000	1 702 800	1 757 290
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
25.	B.4.Működési bevételek	52 201	53 871	55 595
26.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
29.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		38 486 431	39 731 799	41 039 695
31.	B8. Finanszírozási bevételek	16 112 139	16 627 727	17 159 815
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	16 112 139	16 627 727	17 159 815
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		54 598 570	56 359 527	58 199 510
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi terv	2024. évi előirányzat terv (Ft)	2025. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	20 082 940	20 725 594	21 388 813
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 882 940	19 487 194	20 110 784
3.	K12. Külső személyi juttatások	1 200 000	1 238 400	1 278 029
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 424 625	2 502 213	2 582 284
5.	K3. Dologi kiadások	10 314 045	10 959 057	11 329 878
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 096 014	4 227 086	4 362 353
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 778 812	2 867 734	2 959 501
8.	K513. Tartalékok	12 141 592	12 530 123	12 931 087
9.	K513. Tartalékok	12 141 592	12 530 123	12 931 087
11.	K6. Beruházás	1 556 500	1 606 308	1 657 710
12.	K7. Felújítás	-	-	-
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 204 042	1 250 997	1 309 939
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 204 042	1 250 997	1 309 939
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 027 706	1 069 019	1 122 137
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 598 570	56 669 113	58 521 566
Költségvetési kiadások összesen		54 598 570	56 669 113	58 521 566

15. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2023	2023.	2024.	…..	….	…..
			2023	2023.	2024.	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085	101 600	- 101 600
2.	TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003	921 882	- 2 426	919 456
3.	Kistelepülési településtervek elkészítése
4.	Zártkerti Program pályázat( ZP-1-2021)	1 595 250	- 1 595 250


	Összesen	2 618 732	- 1 699 276	919 456

A 2. § a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 8. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 9. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 15. melléklet a Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.