Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 05. 24Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2015. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 58.623 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 58.623 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Szaporca Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2015. évi
a) helyi adó bevételének összege: 341 E Ft,
b) az állami támogatás összege 20.713 E Ft,
(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2015. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 10 E Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2015. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2015. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2015. állami támogatásokból származó bevételei
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési bevételek |
1 320 |
3 144 |
Személyi juttatások |
34 420 |
38 932 |
Közhatalmi bevételek |
375 |
341 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
5 460 |
6 676 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
12 996 |
20 713 |
Dologi kiadások |
6 896 |
28 019 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
38 979 |
59 147 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 925 |
6 011 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
360 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
825 |
1 052 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
570 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
84 |
42 |
Pénzmaradvány |
4 953 |
4 945 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
441 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 623 |
89 220 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 610 |
81 173 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 105 |
Felhalmozási kiadások |
5 013 |
11 276 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
1 203 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
124 |
Beruházás |
3 810 |
11 276 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
7 810 |
Hitel törlesztés |
0 |
7 810 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
11 039 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 013 |
19 086 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 623 |
100 259 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
58 623 |
100 259 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 623 |
100 259 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
58 623 |
100 259 |
2. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Szaporca Községi Önkormányzat |
||||
2015. évi költségvetés bevételei |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
|||
1. Működési bevételek (B4) |
1 320 |
3 144 |
||
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
||||
2.1. Vagyoni típusú adók (B34) |
170 |
152 |
||
2.2. Átengedett központi adók (B354) |
150 |
186 |
||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
55 |
3 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
375 |
341 |
||
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
1 695 |
3 485 |
||
II. |
Támogatások |
|||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||
1.1. Normatív hozzájárulások (B11) |
12 996 |
20 713 |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
12 996 |
20 713 |
||
III. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B51+B52+B53) |
0 |
3 105 |
||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
3 105 |
||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
|||
1. Működési célú tám. ÁHT belülről (B1-B11) |
38 979 |
59 147 |
||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (B2) |
0 |
124 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
38 979 |
59 271 |
||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (B6) |
0 |
360 |
||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7) |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
360 |
||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
|||
VII. |
Hitelek |
|||
1. Működési célú hitel felvétele |
||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
7 810 |
||
Hitelek összesen: |
0 |
7 810 |
||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
|||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
|||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
53 670 |
94 744 |
||
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131) |
4 953 |
4 945 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
4 953 |
4 945 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58 623 |
99 689 |
||
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
570 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
58 623 |
100 259 |
||
3. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Szaporca Községi Önkormányzat |
||||
2015. évi költségvetés kiadásai |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. |
Folyó (működési) kiadások |
|||
1. Személyi juttatások (K1) |
34 420 |
38 932 |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
5 460 |
6 676 |
||
3. Dologi kiadások (K3) |
6 896 |
28 019 |
||
4. Működési kiadás ÁHT belülre (K501+…+K506) |
825 |
1 052 |
||
5. Működési kiadásÁHT kívülre (K507+…+K513) |
84 |
42 |
||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
5 925 |
6 011 |
||
Folyó (működési) kiadások összesen: |
53 610 |
80 732 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások |
|||
1. Felújítások (K7) |
1 203 |
0 |
||
2. Beruházások (K6) |
3 810 |
11 276 |
||
3. Egyéb felhamozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 013 |
11 276 |
||
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
||||
IV. |
Tartalékok |
|||
1. Általános tartalék |
||||
2. Céltartalék |
||||
Tartalékok összesen: |
||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
|||
1. Finanszírozás átadás |
||||
2. Hitel törlesztés |
0 |
7 810 |
||
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
7 810 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 623 |
99 818 |
||
VI. |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
441 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
58 623 |
100 259 |
||
4. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Korm. funkció megnev. |
Működési ktgv. tám. B11 |
Műk. tám. ÁHB B1-B11 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Felhalmozási bevételek B2+B5 |
Átvett pénzeszköz B6+B7 |
Pénzmaradvány igénybevétele B8131 |
Egyéb fin. bevételek B8-B8131 |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
10 817 |
1 745 |
3 105 |
360 |
16 027 |
||||
018010 |
Önk. központi elszámolásai |
20 713 |
124 |
570 |
21 407 |
|||||
018030 |
Tám. célú fin. műveletek |
4 945 |
4 945 |
|||||||
041232 |
START téli közfogl. |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
3 931 |
21 |
3 952 |
||||||
041237 |
Közfogl. mintaprogram |
43 894 |
1 378 |
45 272 |
||||||
107055 |
Falugondnok |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális ellátások, tám. |
505 |
505 |
|||||||
900020 |
Önk. nem funkcióra sorolt bev. |
341 |
341 |
|||||||
900060 |
Forgatási és bef. célú fin. művel. |
7 810 |
7 810 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
Összesen |
20 713 |
59 147 |
341 |
3 144 |
3 229 |
360 |
4 945 |
8 380 |
100 259 |
|
Összes bevétel: |
20 713 |
59 147 |
341 |
3 144 |
3 229 |
360 |
4 945 |
8 380 |
100 259 |
|
5. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2015. december 31. |
||||
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
713 |
533 |
74,75 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
109 193 |
112 881 |
103,38 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
5 |
5 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
04 |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
05 |
109 911 |
113 419 |
103,19 |
B/I. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
09 |
4 945 |
11 076 |
223,98 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 |
1 124 |
188 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
96 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
2 635 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
115 980 |
127 414 |
109,86 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
167 746 |
167 746 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 221 |
3 221 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-50 152 |
-58 767 |
117,18 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-8 615 |
11 405 |
||
G) SAJÁT TŐKE |
24 |
112 200 |
123 605 |
110,16 |
H/I. Kötelezettségek költségvetési évben esedékes |
31 |
62 |
0 |
|
H/II. Kötelezettségek költségvetési évet követően esedékes |
441 |
570 |
||
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
96 |
58 |
60,42 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
47 |
599 |
628 |
104,84 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉS ELSZÁMOLÁSAI |
||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 181 |
3 181 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
115 980 |
127 414 |
109,86 |
6. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Beruházás megnevezése |
2015. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
40 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 |
8 955 |
|
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
810 |
2 281 |
|
ÖSSZESEN: |
3 810 |
11 276 |
|
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Beruházás megnevezése |
2015. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Összesen |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
||
|---|---|---|
Általános tartalék |
84 |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
84 |
|
8. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pénzmaradvány alakulása 2015. évről |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
||||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
11 076 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
11 076 |
11 076 |
||||||
9. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Szaporca Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés |
||||
|---|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2015 |
2016 |
2017 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Szaporca Községi Önkormányzat 2015. évi adósságállománya |
||
|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2015.01.01-én |
2015.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||
11. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Szaporca Községi Önkormányzat 2015. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
5 770 |
5 781 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
6 026 |
6 200 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 |
1 200 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 532 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
Összesen |
12 996 |
20 713 |
|
12. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
|---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
||
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
5 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
5 |
||
13. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE |
||||
|---|---|---|---|---|
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Szaporca Községi Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231,041232,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnok |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
14. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Szaporca Községi Önkormányzat 2015. évi létszámadatai |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2015.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
52 |
52 |
52 |
MINDÖSSZESEN |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
15. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Szaporca Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||