Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 13

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.03.13.

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 58.623 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 58.623 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Szaporca Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi

a) helyi adó bevételének összege: 375 E Ft,

b) az állami támogatás összege 11.022 E Ft,

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 10 E Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2015. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2015. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2015. állami támogatásokból származó bevételei

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

			(ezer Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	51 975	Személyi juttatások	K1	34 420
Közhatalmi bevételek	B3	375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 460
Működési bevételek	B4	1 320	Dologi kiadások	K3	6 896
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 925
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	909
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 670	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 610
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	3 810
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	1 203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 013
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	4 953	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 953	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		58 623	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		58 623

2. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdálkodás	013320 Köztemető	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj.klub	011130 Fht	011130 Lakásfenntartási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetbeni Erzsébet	041232 Start Közmunka	041233 Egy közmunka	066020 Szemétszállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 918	512	828	100	0	0	411	0	62	184	8	400	200	699	0	0	0	0	0	0	7 322
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				828																		828
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			512																			512
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					100																	100
	Közutak fenntartásának támogatása								411														411
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 918																				3 918
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0																				0
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										62	184	8	400	200	699							1 553
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							0
																							0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	2 500	0	0	0	246	1 659	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 474
	FHT										246												246
	Lakásfenntartási támogatás											1659											1 659
	Rendszeres szociális segély												69										69
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása						2500																2 500
	Szociális étkezés																						0
																							0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						1 200															1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115																					0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																					0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	3 918	512	828	100	2 500	1 200	411	0	308	1 843	77	400	200	699	0	0	0	0	0	0	12 996
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12																					0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																					0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																					0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																					0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 640	1 939	0	0	38 979
	Önkormányzattól átvett		1 400																		0		1 400
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett																		35 640	1 939			37 579
	Tb szervektől átvett																						0
	Fejezettől átvett																						0
	Központi költségvetési szervtől átvett																						0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	5 318	512	828	100	2 500	1 200	411	0	308	1 843	77	400	200	699	0	0	35 640	1 939	0	0	51 975
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																					0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22																					0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																					0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																					0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																					0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311																					0
21	Társaságok jövedelemadói	B312																					0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																					0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																					0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
	Építményadó																						0
	Magánszemélyek kommunális adója		170													0							170
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351																					0
27	Fogyasztási adók	B352																					0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																					0
29	Gépjárműadók	B354	150													0							150
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355																					0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
	Pótlék		25													0							25
	Bírság		30													0							30
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100																1 200				1 300
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Bérleti és lizingdíj bevételek																						0
	Bérmunka		20																				20
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																					0
37	Tulajdonosi bevételek	B404																					0
38	Ellátási díjak	B405																					0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																					0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																					0
41	Kamatbevételek	B408	0																				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																					0
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410																					0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 320
45	Immateriális javak értékesítése	B51																					0
46	Ingatlanok értékesítése	B52																					0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																					0
48	Részesedések értékesítése	B54																					0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																					0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																					0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																					0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																					0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71																					0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																					0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																					0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	5 813	512	828	100	2 500	1 200	411	0	308	1 843	77	400	200	699	0	0	36 840	1 939	0	0	53 670

3. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Igazgatás	064010 Közvilágítás	066010 Községgazdálkodás	013320 Köztemető	107055 Falugondnok	082044 Könyvtár	045160 Közút	082092 Műv.Ház/Ifj.klub	011130 Fht	011130 Lakásfenntartási tám.	011130 Rendszeres szoc.s.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.	011130 Egyéb szociális	011130 Óvodáztatási	Természetbeni Erzsébet	041232 Start Közmunka	041232 Egy közmunka	066020 Szemétszállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 204	0	0	0	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 640	1 425	0	0	32 797
	Közalkalmazottak alapilletménye						1 528																1 528
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye																		26 640	1 425			28 065
	Köztisztviselők alapilletménye		3 204																				3 204
	Bérkompenzáció																						0
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye																						0
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye																						0
02	Normatív jutalmak	K1102																					0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103																					0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																					0
05	Végkielégítés	K1105	866																				866
06	Jubileumi jutalom	K1106																					0
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
	Erzsébet utalvány						96																96
																							0
08	Ruházati költségtérítés	K1108																					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109																					0
10	Egyéb költségtérítések	K1110																					0
11	Lakhatási támogatások	K1111																					0
12	Szociális támogatások	K1112																					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113																					0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	4 070	0	0	0	1 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 640	1 425	0	0	33 759
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	421																				421
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						140															140
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Megbízási díj																						0
	Reprezentáció		100																				100
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	521	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 591	0	0	0	1 624	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 640	1 425	0	0	34 420
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 211	0	0	0	427	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596	192	0	0	5 460
	Szociális hozzájárulási adó		1 201				412	34											3 596	192			5 435
	Korkedvezmény-biztosítási járulék																						0
	Táppénz hozzájárulás																						0
	EHO		10				15																25
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	0	0	601
	Könyv beszerzés																						0
	Gyógyszerbeszerzés																						0
	Folyóirat beszerzés																						0
	Egyéb információhordozó beszerzés																						0
	Szakmai anyagok beszerzése																						0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		50		150														401				601
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	300	0	511	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	254	0	0	1 361
	Élelmiszer beszerzés																						0
	Irodaszer																						0
	Vegyszerbeszerzés																						0
	Tüzelőanyag beszerzés																						0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés				300		501																801
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés																			100			100
	Egyéb készlet						10	10															20
	Munkaruha, védőruha beszerzés																		286	154			440
23	Árubeszerzés	K313																					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	50	0	450	0	511	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	254	0	0	1 962
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																					0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	Telefon		80																				80
	Internet																						0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
28	Közüzemi díjak	K331	75	350	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449
	Villamosenergia szolgáltatás		20	350																			370
	Gázenergia		0																				0
	Víz,- és csatornadíjak		20			24																	44
	Szemétszállítás		35																				35
29	Vásárolt élelmezés	K332																					0
30	Bérleti és lízing díjak	K333																					0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40		160		75																275
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások																						0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások																						0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																					0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	825	0	65	0	50	787	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	0	0	0	2 617
	Szállítási szolgáltatás																						0
	Szemétszállítás																						0
	Bank költség		345																				345
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		480		65		50	787	324										566				2 272
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	940	350	225	24	125	787	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	0	0	0	3 341
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200				50																250
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																					0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	66	86	165	6	133	213	87										338	69			1 163
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0		0						0					0		0
41	Kamatkiadások	K353																					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Adók, díjak																						0
	Egyéb dologi kiadások		100				0																100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	166	86	165	6	133	213	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	69	0	0	1 263
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 436	436	840	30	819	1 010	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591	323	0	0	6 896
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																					0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása																						0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																						0
	Óvodáztatási támogatás																						0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																					0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																					0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									308												308
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez																						0
	Lakásfenntartási támogatás											1 843											1 843
																							0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)															50							50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	400	200	3 047	0	0	0	0	0	0	3 724
	Rendszeres szociális segély										0		77										77
	Átmeneti segély													400									400
	Temetési segély														200								200
	Szülési segély																						0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás															1 547							1 547
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás															1 500							1 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	308	1 843	77	400	200	3 097	0	0	0	0	0	0	5 925
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																					0
56	Elvonások és befizetések	K502	545																				545
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																					0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																					0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																					0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
	Önkormányzatnak		280																				280
	Bőköz																						0
	Óvodai Társulás																						0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																					0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																					0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																					0
64	Kamattámogatások	K510																					0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Non-profit																						0
	Lakosság																						0
66	Tartalékok	K512	84																				84
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																					0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																					0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																					0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																	3 000				3 000
72	Részesedések beszerzése	K65																					0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																					0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																	810				810
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	3 810
76	Ingatlanok felújítása	K71																	947				947
77	Informatikai eszközök felújítása	K72																					0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																					0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																	256				256
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203	0	0	0	1 203
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																					0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																					0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																					0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																					0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																					0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																					0
87	Lakástámogatás	K87																					0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																					0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	8 147	436	840	30	2 870	1 184	411	0	308	1 843	77	400	200	3 097	0	0	36 840	1 940	0	0	58 623

4. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdálkodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj.klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntartási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetbeni erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																					0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																					0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																					0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																					0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																					0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																					0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																					0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																					0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																					0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																					0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																					0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																					0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																					0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdálkodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj.klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntartási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetbeni erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																					0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																					0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																					0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4953																				4 953
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	4953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816																					0
75	Betétek megszüntetése	B817																					0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	4953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																					0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	4953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953

6. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházás

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Önkormányzat eszköz beszerzése:		0
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Ingatlan vásárlás
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Beruházások áfá-ja
START közmunka:		5 013
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		3 000
Beruházások áfá-ja		810
Ingatlan felújítás		947
Ingatlan felújítás áfá-ja		256
Összesen	0	5 013

7. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Tartalékok

Általános tartalék	84	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	84

8. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2015	2016	2017

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 975	53 534	57 068
	Közhatalmi bevételek	375	386	399
	Működési bevételek	1 320	1 360	1 403
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	4 953	2 000	2 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 623	57 280	60 869
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	34 420	35 453	36 587
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	5 460	5 624	5 804
	Dologi kiadások	6 896	7 103	7 330
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 925	6 103	6 298
	Egyéb működési célú kiadások	909	936	966
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 610	55 218	56 985
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	3 810	1 000	1 000
	Felújítás	1 203	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 013	1 000	1 000
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		58 623	57 280	60 869
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		58 623	56 218	57 985

9. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Szaporca Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I.	Bevételek
	Működési célú támogatások állh.belülről	51 975	4 427	4 427	4 428	4 299	4 299	4 300	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299	4 300	51 975
	Vagyoni típusú adók	170			85						85				170
	Gépjárműadó	150			75						75				150
	Közhatalmi bevételek	375			180		10				180		5		375
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	55			20		10				20		5		55
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0													0
	Működési bevételek	1 320	150	150		100	150	150	150	150	150	20	50	100	1 320
	Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
	Pénzmaradvány	4 953			1 324	1 722	487	903	293		224				4 953
Bevételek összesen		58 623	4 577	4 577	5 932	6 121	4 946	5 353	4 742	4 449	4 853	4 319	4 354	4 400	58 623
II.	Kiadások
	Személyi juttatások	34 420	2 776	2 777	2 777	3 876	2 777	2 777	2 776	2 777	2 777	2 776	2 777	2 777	34 420
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	5 460	440	441	440	615	441	440	441	440	441	440	441	440	5 460
	Dologi kiadás	6 896	638	635	190	150	490	1 501	490	494	490	618	701	499	6 896
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 925	693	694	1 594	305	305	306	305	305	305	255	205	653	5 925
	Egyéb működési célú kiadások	909	30	30	31	575	30	29	30	33	30	30	30	31	909
	Beruházás	3 810			600	600	600	300	400	400	510	200	200		3 810
	Felújítás	1 203			300		303		300		300				1 203
	Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
															0
Kiadások összesen		58 623	4 577	4 577	5 932	6 121	4 946	5 353	4 742	4 449	4 853	4 319	4 354	4 400	58 623
Havi halmozott eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	828
Közvilágítás fenntartásának támogatása	512
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	411
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 918
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 553
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2 500
Kulturális feladatok támogatása	1 200
Összesen:	11 022

12. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	77						77
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	308						308
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		1 843					1 843
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			400				400
14	Temetési segély Szt. 46. §						200	200
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §							0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §							0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					3 097		3 097
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	385	1 843	400	0	3 097	200	5 925
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	385	1 843	400	0	3 097	200	5 925
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	385	1 843	400	0	3 097	200	5 925

13. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Címrend 2015

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Szaporca Községi Önkormányzat		8411261	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		9603021	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8821111	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Fht.
		8821131	Lakásfenntartási
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		8821221	Átmeneti segély
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
		8821231	Temetési segély
		kötelező feladat	működési	Temetési segély
		8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		8904421	Közfoglalkoztatás
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		3811031
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Szaporca Községi Önkormányzat 2015. évi létszámadatai

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	30,0	29,0	30,0	30,0	29,0	30,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	31,00	30,00	31,00	36,00	35,00	36,00

15. melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2015. évi közvetett támogatás

Jogcím	Összeg