Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 16Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szaporca Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 46.574.009 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 46.574.009 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Szaporca Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a) helyi adó bevételének összege: 305.000 Ft,
b) az állami támogatás összege 19.866.377 Ft,
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat cofogonként és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 6.080.010 Ft, melyből
a) a működési hiány 6.080.010 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,
d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2021. évi állami támogatásokból származó bevételei,
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásainak kimutatása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
|
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 881 163 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 691 654 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
305 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 963 007 |
Működési bevételek |
B4 |
4 806 686 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 862 702 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 599 520 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 055 660 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 992 849 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 172 543 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 067 811 |
Beruházás |
K6 |
1 606 811 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
1 067 811 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 606 811 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
10 433 339 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
794 655 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
6 080 010 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
16 513 349 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
794 655 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
46 574 009 |
2. melléklet
|
|
|
011130 |
|
|
|
051030 Nem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
6. |
7. |
8. |
9. |
11. |
12. |
13. |
14. |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 916 574 |
1 305 600 |
4 216 900 |
11 439 074 |
|||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
6 016 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 600 |
0 |
4 241 900 |
0 |
11 564 074 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 127 580 |
4 127 580 |
|||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
K122 |
|
||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 127 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 127 580 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4 127 580 |
0 |
0 |
6 016 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 600 |
0 |
4 241 900 |
0 |
15 691 654 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
639 775 |
466 284 |
202 368 |
654 580 |
1 963 007 |
||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 000 |
20 000 |
1 702 667 |
700 000 |
1 646 976 |
530 000 |
4 649 643 |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
50 000 |
20 000 |
0 |
1 802 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
1 646 976 |
0 |
530 000 |
0 |
4 749 643 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
47 244 |
47 244 |
|||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
64 000 |
64 000 |
|||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
111 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 244 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
58 000 |
2 000 |
280 000 |
89 000 |
258 000 |
687 000 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
308 608 |
308 608 |
|||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
150 000 |
46 909 |
1 100 000 |
1 720 296 |
1 055 136 |
370 571 |
313 220 |
4 756 132 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
58 000 |
2 000 |
0 |
150 000 |
46 909 |
0 |
280 000 |
1 100 000 |
3 320 296 |
1 055 136 |
459 571 |
308 608 |
571 220 |
0 |
7 351 740 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
50 000 |
5 900 |
67 500 |
3 400 |
70 000 |
1 000 000 |
569 110 |
83 324 |
263 780 |
2 113 014 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
89 035 |
1 448 026 |
1 537 061 |
||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
50 000 |
5 900 |
0 |
156 535 |
3 400 |
0 |
70 000 |
0 |
2 448 026 |
0 |
569 110 |
83 324 |
263 780 |
0 |
3 650 075 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
269 244 |
27 900 |
0 |
2 109 202 |
50 309 |
0 |
350 000 |
1 100 000 |
6 468 322 |
1 055 136 |
2 675 657 |
391 932 |
1 365 000 |
0 |
15 862 702 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 599 520 |
2 599 520 |
|||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 599 520 |
2 599 520 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
7 842 358 |
7 842 358 |
|||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
7 842 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 842 358 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K503 |
|
||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K504 |
|
||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K505 |
|
||||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
183 302 |
183 302 |
|||||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K507 |
|
||||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K508 |
|
||||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
183 302 |
7 842 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
8 055 660 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
840 796 |
840 796 |
|||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
424 409 |
424 409 |
|||||||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
227 015 |
114 591 |
341 606 |
||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 067 811 |
0 |
539 000 |
0 |
0 |
0 |
1 606 811 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K81 |
|
||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K82 |
|
||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|
||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K85 |
|
||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K86 |
|
||||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
5 036 599 |
27 900 |
183 302 |
16 434 418 |
50 309 |
0 |
350 000 |
1 100 000 |
7 536 133 |
1 055 136 |
4 722 625 |
391 932 |
6 291 480 |
2 599 520 |
45 779 354 |
3. melléklet
|
|
|
011130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 313 445 |
8 313 445 |
||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
|||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
B113 |
9 282 932 |
9 282 932 |
||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
19 866 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 866 377 |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|||||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B13 |
|
|||||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B14 |
|
|||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
B15 |
0 |
|||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 814 786 |
1 200 000 |
4 014 786 |
|||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
19 866 377 |
2 814 786 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 881 163 |
|||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B22 |
|
|||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
|||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
0 |
|||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 067 811 |
1 067 811 |
||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 067 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 067 811 |
|||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
170 000 |
170 000 |
||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
130 000 |
130 000 |
||||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
135 000 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 000 |
305 000 |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 702 667 |
2 807 958 |
4 510 625 |
|||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
89 035 |
192 026 |
281 061 |
|||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||||||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||||||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||||||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
1 791 702 |
0 |
0 |
3 014 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 806 686 |
|||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|
|||||||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
|||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és |
B63 |
|
|||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
B64 |
0 |
|||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B71 |
|
|||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai |
B72 |
|
|||||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól |
B73 |
|
|||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 |
|||||||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
0 |
19 866 377 |
4 606 488 |
0 |
0 |
5 282 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 000 |
30 060 660 |
4. melléklet
|
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
794 655 |
794 655 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
794 655 |
794 655 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
794 655 |
794 655 |
5. melléklet
|
|
|
018030 |
|
Eredeti előirányzat |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
6 080 010 |
6 080 010 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
6 080 010 |
6 080 010 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 433 339 |
10 433 339 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
10 433 339 |
10 433 339 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
16 513 349 |
16 513 349 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
16 513 349 |
16 513 349 |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|
Önkormányzat eszköz beszerzése: |
1 067 811 |
1 606 811 |
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Ingatlan vásárlás, építés |
840 796 |
840 796 |
Ingatlan vásárlás, építés áfája |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
424 409 |
|
Beruházások áfá-ja |
227 015 |
341 606 |
START közmunka: |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Összesen |
1 067 811 |
1 606 811 |
7. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 881 163 |
24 597 598 |
26 221 039 |
Közhatalmi bevételek |
305 000 |
314 150 |
334 884 |
Működési bevételek |
4 806 686 |
4 950 887 |
5 277 645 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
10 433 339 |
10 746 339 |
11 455 598 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 426 188 |
40 608 974 |
43 289 166 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
15 691 654 |
16 162 404 |
17 229 122 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
1 963 007 |
2 021 897 |
2 155 342 |
Dologi kiadások |
15 862 702 |
16 338 583 |
17 416 930 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 599 520 |
2 677 506 |
2 854 221 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 055 660 |
8 297 330 |
8 844 954 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
794 655 |
818 495 |
872 515 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 967 198 |
46 316 214 |
49 373 084 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 067 811 |
1 099 845 |
1 172 435 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 067 811 |
1 099 845 |
1 172 435 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
Beruházás |
1 606 811 |
1 655 015 |
1 764 246 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 606 811 |
1 655 015 |
1 764 246 |
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
40 493 999 |
41 708 819 |
44 461 601 |
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
46 574 009 |
47 971 229 |
51 137 330 |
8. melléklet
Általános tartalék |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
9. melléklet
|
Összes |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen: |
|
I. |
Bevételek |
||||||||||||||
Működési célú támog. állh.belülről |
23 881 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 991 |
23 881 |
|
Felhalmozási célú támog.állh.belülről |
1 068 |
1 068 |
1 068 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
305 |
152 |
153 |
305 |
|||||||||||
Működési bevételek |
4 807 |
800 |
500 |
3 507 |
4 807 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
6 080 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
500 |
580 |
6 080 |
||||||
Pénzmaradvány |
10 433 |
1 015 |
521 |
5 204 |
21 |
21 |
560 |
21 |
21 |
368 |
625 |
1 051 |
1 005 |
10 433 |
|
Bevételek összesen |
46 574 |
3 805 |
3 011 |
11 921 |
3 011 |
3 011 |
3 550 |
3 011 |
3 011 |
3 011 |
3 195 |
3 041 |
2 996 |
46 574 |
|
II. |
Kiadások |
||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 691 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 303 |
15 691 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 963 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
164 |
159 |
1 963 |
|
Dologi kiadás |
15 863 |
1 322 |
1 322 |
1 322 |
1 322 |
1 322 |
1 322 |
1 322 |
1 322 |
1 322 |
1 322 |
1 322 |
1 321 |
15 863 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
217 |
213 |
2 600 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 056 |
7 842 |
184 |
30 |
8 056 |
||||||||||
Beruházás |
1 607 |
1 068 |
539 |
1 607 |
|||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Államháztartási megelőlegezés visszafiz. |
794 |
794 |
794 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
46 574 |
3 805 |
3 011 |
11 921 |
3 011 |
3 011 |
3 550 |
3 011 |
3 011 |
3 011 |
3 195 |
3 041 |
2 996 |
46 574 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Összeg (eFt-ban) |
---|---|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
937 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
864 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
412 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után |
0 |
Települési Önkormányzatok szociális és egyéb támogatása |
4 412 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésnek támogatása |
392 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 |
Összesen: |
19 866 |
12. melléklet
Kiadások |
Terv (eFt) |
---|---|
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
ebből: családi pótlék (K42) |
|
ebből: anyasági támogatás (K42) |
|
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
|
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
|
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
|
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
|
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
|
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44) |
0 |
ebből: ápolási díj (K44) |
|
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
|
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
|
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
|
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
|
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
|
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
|
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §- |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45) |
0 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos |
|
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
|
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
|
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
|
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
|
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
|
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46) |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
|
ebből: lakbértámogatás (K46) |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) |
0 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
2600 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
|
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
|
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
|
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
|
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
|
|
|
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
|
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, |
|
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
|
|
|
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
|
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
|
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
|
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2264 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
336 |
|
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2600 |
13. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
SZAPORCA KÖZSÉGI |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
|
|
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
dologi kiadások |
||
|
|
|
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
104037 |
Intézmény kivüli gyermekétkeztetés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
107055 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
14. melléklet
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
|
Tényleges létszám 2019.12.31 |
|
Engedélyezett létszám 2020 évre |
Tényleges létszám 2019.12.31 |
Átlagos |
Engedélyezett létszám 2020 évre |
Tényleges létszám |
|
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
15. melléklet
Jogcím |
Összeg |