Hegyhátmaróc Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 19 308 000 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása    14 097 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    0 Ft
amelyből:
      ba) működési célú támogatások    0 Ft
      bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése    0 Ft
c) közhatalmi bevételek      1 017 000 Ft
d) működési bevételek         482 000 Ft
e) felhalmozási bevételek                    0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    0 Ft
g) finanszírozási bevételek      3 712 000 Ft
amelyből:
      ga) belföldi finanszírozás bevételei                            3 712 000 Ft
      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 Ft
      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 12 670 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 232 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 1 677 000 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 15 596 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés    15 596 000 Ft
      aa) személyi juttatások:       3 249 000 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és
      szociális hozzájárulási adó:           902 000 Ft
      ac) dologi kiadások:       11 224 000 Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:         1 690 000 Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:        2 243 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés                    0 Ft
      ba) beruházások,                      0 Ft
      bb) felújítások                     0  Ft
      bc) egyéb felhalmozási kiadások                       0 Ft
c) finanszírozási kiadások                    0 Ft
amelyből:
      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                      0 Ft
      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                      0 Ft
      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai             0  Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 17 618 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 1 690 000 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Természetbeni juttatás-házi segítségnyújtás tám:      300 000 Ft
b) Természetbeni juttatás-szociális étkeztetés tám:             250 000 Ft
c) Lakásfenntartási támogatás                           300 000 Ft
d) Egyéb önkormányzati támogatás                      595 000 Ft
e) Önkormányzati segély                           105 000 Ft
f) Temetési segély                                 20 000 Ft
h) Saját hatáskörben adott támogatások                   120 000 Ft
Összesen:                                1 690 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
6. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint  0 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása               0 Ft
      aa) működési célú                                         0 Ft
      ab) felhalmozási célú                              0 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1501 000 Ft,
a céltartalék 0 Ft.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 bruttó Ft/év/fő.
11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.
12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések
13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

9. Záró rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Hegyhátmaróc, 2016. február 24.

      Dr. Markó Gábor                                                                Varga Lívia
                  jegyző                                                                 polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Hegyhátmaróc, 2016.március 7.

            Dr. Markó Gábor    
                   jegyző