Hegyhátmaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.7.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.7.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 9. §-a a következő lesz:

"2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 36 780 907 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       22 818 524 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             3 156 282 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                  2 950 000 Ft

      bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                206 282 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                     5 084 159 Ft

d) működési bevételek                                                                                      1 255 809 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        50 000 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                 4 416 133 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                            4 416 133 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 36 7809 07   Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:  0    Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 32 314 774 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 50 000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                28 807 936 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  7 916 275 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              1 567 824 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        9 574 463 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      2 005 531 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 7 743 843 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            411 381 Ft

      ba) beruházások,                                                                               411 381 Ft

      bb) felújítások                                                                                              0  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                   0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                         7 561 590 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                     7 561 590 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                  0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai             0  Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 32 364 774 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egyéb nem intézményi ellátások                                 1 707 231 Ft

b) Lakásfenntartási támogatás                                               263 500 Ft

Összesen:                                                                       2 005 531 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint  2 684 076 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 361 381 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása            7 000 000 Ft

      aa) működési célú                                       0 Ft

      ab) felhalmozási célú                      7 000 000 Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

9. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 4 968 612 Ft,

a céltartalék 0 Ft."

2. § A Rendelet 1-5. melléklete helyébe jelen rendelet 1-5. számú melléklete lép.

3. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Hegyhátmaróc, 2017. február 28.

                        Varga Lívia                                              Dr. Markó Gábor

                        polgármester                                                       jegyző

A rendelet 2017. március 2. napján kihirdetésre került.

                                                                                              Dr. Markó Gábor

                                                                                                          jegyző

Hegyhátmaróc, 2017. március 2.