Hegyhátmaróc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 12- 2018. 03. 12Hegyhátmaróc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) rendelet módosításáról
2018-03-12-tól 2018-03-13-ig
Hegyhátmaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.2.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § - 13. §-a a következő lesz:
"2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 41 799 988 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 10 524 567 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 5 948 647 Ft
d) működési bevételek 752 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 7 149 786 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 7 149 786 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 24 375 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 17 225 214 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 21 425 000 Ft
aa) személyi juttatások: 4 855 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 084 000 Ft
ac) dologi kiadások: 10 683 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 460 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 2 243 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 2 950 000 Ft
ba) beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 24 375 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Lakásfenntartási támogatás 260 000 Ft
b) Egyéb nem intézményi támogatások 200 000 Ft
Összesen: 460 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
6. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 2 950 000 Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 2 950 000 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.
9. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3 796 382 Ft,
a céltartalék 0 Ft.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 42 000 Ft,
b) köztisztviselők cafatéria juttatás kerete 200 000 bruttó Ft/év/fő.
12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.
13. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át."
2. § A Rendelet 1-5. melléklete helyébe jelen rendelet 1-5. számú melléklete lép.
3. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Hegyhátmaróc, 2018. március 7.
Varga Lívia Dr. Markó Gábor
polgármester jegyző
A rendelet 2018. március 12. napján kihirdetésre került.
Dr. Markó Gábor
jegyző
Hegyhátmaróc, 2018. március 12.