Hegyhátmaróc Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 47 996 719 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       19 232 471  Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           19 232 471 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                  19 232 471 Ft

      bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                             0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   3 252 322 Ft

d) működési bevételek                                                                                      855 646 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                               24 656 280  Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                            24 656 280 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 47 996 719 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 47 996 719 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                28 156 957 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 9 150 917 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              1 366 267 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         13 542 119 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      2 720 480 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 1 377 174 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        14 879 426 Ft

      ba) beruházások,                                                                        14 812 135 Ft

      bb) felújítások                                                                                         0  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                        67 291 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                666 237 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                            666 237 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                  0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai             0  Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 47 996 719 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Települési támogatás:                                  2 720 480 Ft

Összesen:                                                                             2 720 480 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint       14 879 426 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint  14 879 426 Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                       0 Ft

      aa) működési célú                                       0 Ft

      ab) felhalmozási célú                                   0 Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

9. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  4 294 099 Ft,

a céltartalék 0 Ft.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

     b)^[1] köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő.

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.

13. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

9. Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Hegyhátmaróc, 2020.03.13.

                        Halmos Csaba                                              Dr. Markó Gábor

                        polgármester                                                       jegyző

A rendelet egységes szerkezetben 2020. 11. 27. napján kihirdetésre került.

                                                                                              Dr. Markó Gábor

                                                                                                          jegyző

Hegyhátmaróc, 2020. 11. 27.