Hegyhátmaróc Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 34 385 743 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    18 287 846 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  18 287 846 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                18 287 846 Ft

      bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                        0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                1 527 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                     570  000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                              0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   559 436 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                            13 441 461 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                            13 441 461 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 34 385 743 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 34 385 743 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              22 014 564 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                7 887 740 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          1 135 747 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       9 793 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  3 038 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 160 077 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        2 540 000 Ft

      ba) beruházások,                                                                       1 270 000 Ft

      bb) felújítások                                                                            1 270 000  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                           0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             714 647 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                          714 647 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                             0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              0  Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 34 385 743 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai      0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Települési támogatás:                               3 038 000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint       2 540 000 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint  2 540 000 Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2021. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                    0 Ft

      aa) működési célú                                      0 Ft

      ab) felhalmozási célú                                0 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  9 115 832 Ft,

a céltartalék 0 Ft.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 300 000 bruttó Ft/év/fő.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.

12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

9. Záró rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hegyhátmaróc, 2021.03.09.

                        Halmos Csaba                                    Dr. Markó Gábor

                        polgármester                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hegyhátmaróc, 2021.03.09.

                                                                                              Dr. Markó Gábor

                                                                                                   jegyző