Egyházaskozár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 20 896 000 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       14 268 942 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           0 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                  0 Ft

      bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                             0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   75 143 Ft

d) működési bevételek                                                                                    61 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                           0  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                      6 490 645

- Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                     6 490 645 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 20 896 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 20 896 000 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                20 896 000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                               6 794 469 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              1 360 996  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    6 162 151 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     431 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  29 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                          0 Ft

      ba) beruházások,                                                                                 0 Ft

      bb) felújítások                                                                                      0 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                          0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                                Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                          0 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                          0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 20 896 000 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Települési támogatás.:                                                 431 000 Ft

Összesen:                                                                   431 000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 0 Ft hiány.

(2) Az önkormányzatnak 2018. évben nincs többlete.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

9. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 5 547 626 Ft

a céltartalék 0 Ft.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 42.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 210.000 Ft bruttó/fő

c) bankszámla-hozzájárulás mértéke: 1000 Ft/fő/hó

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételei és kiadásai.

13. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

9. Záró rendelkezések

15. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Szárász, 2018.02.28.

Simon Péter                                        Dr. Markó Gábor

                        polgármester                                                        jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. március 5. napján kihirdetésre került.

Dr. Markó Gábor

jegyző

Szárász, 2018. március 5.