Tófű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.9.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.9.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2-8.§-a a következőre változik:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 19 232 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                             8 853 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

                                                                                                                                4 730 e Ft   

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                                       4 570  e Ft

      bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                                                     160 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                            536 e Ft     

d) működési bevételek                                                                                           1 271 e Ft    

e) felhalmozási bevételek                                                                                       200 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              0 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                   3 642 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                               3 642 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                      0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

        (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 14 107 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 1 483 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 15 230 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 360 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   16 238 e Ft       

      aa) személyi juttatások:                                                                                  4 202 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    

                                                                                                                                625 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                       5 888 e Ft      

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   1 984 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                  3 539 e Ft     

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   686 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                               508 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                     0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                      178 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                    2 308 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                                 2 308 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                                        0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                         0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 14 940 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 1 984 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) családi támogatások                                                                 196 eFt

b) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások           125 eFt

c) lakhatással kapcsolatos ellátások                                             548 eFt

d) egyéb nem intézményi ellátások                                             1 115 eFt

Összesen:                                                                                     1 984   e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 1 008 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 326 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                        2000 e Ft        2000 e Ft

      aa) működési célú                                                                  0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              2000 e Ft        2000 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  4 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3 073 e Ft,

a céltartalék 0 e Ft.”

2. § A Rendelet 4-6. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-3. számú melléklete lép.

3. § Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Tófű, 2016. május 25.

                        Walke Zsolt                                              Dr. Markó Gábor

                        polgármester                                                       jegyző

A rendelet 2016. május 31. napján kihirdetésre került.

                                                                                              Dr. Markó Gábor

                                                                                                          jegyző

Tófű, 2016. május 31.