Tófű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.

„2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét   25 751 515 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       16 891 962 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           409 763 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                  0  Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                               409 763 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   544 990 Ft

d) működési bevételek                                                                                    1 039 636 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           223 348 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                      6 641 816  Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                               6 641 816 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    0 Ft

        (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 25 751 515  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 25 341 752 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 409 763 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                Ft

      aa) személyi juttatások:                                                               8 932 619 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             1 430 940 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    5 748 286 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               1 162 870 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 4 513 824 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            3 504 610 Ft

      ba) beruházások,                                                                                      2 004 630  Ft

      bb) felújítások                                                                                           1 399 980  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                  100 000  Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                458 366 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                458 366 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                             0  Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai         0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  25 751 515 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Települési támogatás:                                                           1 168 870 Ft

Összesen:                                                                                                      1 168 870 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                           0        Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint      0              Ft hiány.

(2) Az önkormányzatnak nincs 2018. évi többlete.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1 844 408 Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 42 000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 bruttó Ft/év/fő.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.

12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.”

9. Záró rendelkezések

     14. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Tófű, 2018. március 5.

Walke Zsolt                                        Dr. Markó Gábor

                        polgármester                                                        jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. március 12. napján kihirdetésre került.

Dr. Markó Gábor

jegyző

Tófű, 2018. március 12.