Tófű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 20- 2020. 01. 29Tófű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-20-tól 2020-01-29-ig
Tófű Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 17 680 000 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) önkormányzatok működési támogatása 13 217 710 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 429 987 Ft
d) működési bevételek 710 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 3 322 303 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 3 322 303 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 17 680 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 14 357 697 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés Ft
aa) személyi juttatások: 4 251 920 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 810 720 Ft
ac) dologi kiadások: 4 920 350 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 797 670 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1 613 340 Ft
b) felhalmozási költségvetés 1 757 291 Ft
ba) beruházások, 1 757 291 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 528 709 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 528 709 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 17 680 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 5. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Települési támogatás: 3 797 670 Ft
Összesen: 3 797 670 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 1 757 291 Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 1 757 291 Ft hiány.
(2) Az önkormányzatnak nincs 2019. évi többlete.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 460 772 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. § A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 bruttó Ft/év/fő.
11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.
12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.
9. Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Tófű, 2019. március 13.
Walke Zsolt Dr. Markó Gábor
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2019. március 20. napján kihirdetésre került.
Tófű, 2019. március 20.
Dr. Markó Gábor
jegyző