Tófű Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, költségvetési szervei nincsenek.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  38 700 345 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       14 556 183 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  35 949 176 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                  14 556 183  Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                               21 392 993  Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   431 386 Ft

d) működési bevételek                                                                                    727 801 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                         1 591 982 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                               1 591 982 Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    0 Ft

        (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 38 700 345 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:       17 307 352 Ft,

b) felhalmozási bevételek:  21 392 993 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               

      aa) személyi juttatások:                                                               6 441 387 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              824 704 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       6 804 152 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 1 100 000  Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 1 627 920  Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                               201 278    Ft

      ba) beruházások,                                                                                     149 000  Ft

      bb) felújítások                                                                                                0  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                              52 278 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                500 252 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                500 252 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                             0  Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai         0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  38 700 345  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Települési támogatás:                                                                             1 100 000 Ft

Összesen:                                                                                                      1 100 000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint           21 191 715    Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint      21 191 715    Ft többlet.

(2) Az önkormányzatnak nincs 2020. évi többlete.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek jelenleg nincsenek.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  21 200 652 Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b)^[1] köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának nincsenek tervezett bevételeit és kiadásai.

12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

9. Záró rendelkezések

     14. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Tófű, 2020. március 3.

                        Walke Zsoltné                                             Dr. Markó Gábor

                        polgármester                                                       jegyző

A rendelet egységes szerkezetben 2020. 12.02. napján kihirdetésre került.

                                                                                              Dr. Markó Gábor

                                                                                                          jegyző

Tófű, 2020. 12.02.