Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 22Kisharsány község képviselő testületének 1/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Kisharsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1 § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
479.400. 881 |
||
aa) |
működési költségvetési bevételét |
115.829. 851 |
||
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
363.571. 030 |
||
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
498.789.427 |
||
ba) |
működési költségvetési kiadását |
135.604 .061 |
||
- személyi juttatások |
48.199.600 |
|||
- munkaadókat terhelő járulékok |
7.685.055 |
|||
- dologi kiadások |
35.046.327 |
|||
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.732.903 |
|||
- egyéb működési kiadások |
23.992.860 |
|||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
363.185.366 |
||
- beruházások előirányzata |
327.183.040 |
|||
- felújítások előirányzata |
36.002.326 |
|||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata |
----- |
|||
bc) |
tartalékát |
16.947.316 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
19.388.546 |
||
d) |
előző év felhasználható pénzmaradványát |
19.185.527 |
||
da) |
a működési hiány finanszírozását szolgáló |
19.185.527 |
||
db) |
a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló |
-------- |
||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
1.015.113 |
||
f) |
finanszírozási célú műveletek kiadását |
812.094 |
Ft-ban állapítja meg.” |
III.
A költségvetés szerkezete
3. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2016. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet