Kisharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 29Kisharsány község képviselő testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Kisharsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
I.
A rendelet hatálya
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
113.838.251 |
||
aa) |
működési költségvetési bevételét |
102.917.299 |
||
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
10.920.952 |
||
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
128.836.687 |
||
ba) |
működési költségvetési kiadását |
103.207 005 |
||
- személyi juttatások |
34.107.194 |
|||
- munkaadókat terhelő járulékok |
4.670.643 |
|||
- dologi kiadások |
35.730.983 |
|||
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.444.050 |
|||
- egyéb működési kiadások |
26.254.135 |
|||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
23.256.112 |
||
- beruházások előirányzata |
6.454.648 |
|||
- felújítások előirányzata |
16.801.464 |
|||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata |
---- |
|||
bc) |
tartalékát |
2.373.570 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
14.998.436 |
||
d) |
előző év felhasználható pénzmaradványát |
16.137.869 |
||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
---- |
||
f) |
finanszírozási célú műveletek kiadását |
1.139.433 |
Ft-ban állapítja meg.” |
III.
A költségvetés szerkezete
2 § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
3 § (1) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Kisharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
4 § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
5 § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6 § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
7 § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
9 § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2018. március 1-től 2019. február utolsó napjáig 44.450 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
10 § A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
11 § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.