Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 23

Bodolyabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.23.

[1] Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § Bodolyabér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésén belül Bevételi főösszegét: 48 348 941 Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat 38 699 588 Ft-ban, egyéb működési célú támogatásokat 2 025 720 Ft-ban, felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban, a közhatalmi bevételeket 2 507 390 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 5 116 243 Ft-ban, Kiadási főösszegét 48 348 941 Ft-ban ebből: a működési célú kiadásokat 44 979 751 Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 20 418 460 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 2 495 044 Ft-ban, a dologi kiadásokat 13 959 518 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 5 998 000Ft-ban, működési célú kiadás 2 108 729 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 2 094 624 Ft-ban ebből: a beruházások, felújítások összegét 2 094 624 Ft-ban finanszírozási kiadások 1 274 566 Ft-ban, ebből előző évi megelőlegezés visszafizetése 1 274 566 Ft-ban,

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az előző évi maradványt a 5. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) Bodolyabér Község Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

3. Általános és céltartalék

5. § Bodolyabér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésében általános tartalékot nem képez.

4. Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

5. Az előirányzat-módosításának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

(8) Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

6. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

9. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(2) Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2025. január 1-től 50 000 forintban határozza meg.

7. Támogatási szerződés

10. § (1) Az 100 000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

11. § Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.

8. Önkormányzati biztos kirendelése

12. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

9. Több éves kihatással járó feladatok

13. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

14. § (1) A 2025. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. melléklet tartalmazza

(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Gst. 10/C § szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Gst. 10/C § szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 13. melléklet tartalmaz.

10. Záró és egyéb rendelkezések

15. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bodolyabér Község Önkormányzat Címrendje

Kormányzati funkciók:
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és a működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
081045	Szabadidő sport tevékenység és támogatása
082044	Könyvtári szolgáltatások
086020	Helyi térségi, közösségi tér biztosítása, működtetése
107055	Falugondnoki szolgálat
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bodolyabér Község önkormányzat bevételei

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat
szám	Rovat megnevezése	száma	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 511 388 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	12 741 500 Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	176 700 Ft
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	38 699 588 Ft
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 935 720 Ft
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	40 635 308 Ft
10	Vagyoni tipusú adók	B34	564 000 Ft
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 830 890 Ft
12	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0 Ft
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	112 500 Ft
14	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 507 390 Ft
15	Szolgáltatások ellenértéke	B402	90 000 Ft
16	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0 Ft
17	Tulajdonosi bevételek	B404	0 Ft
18	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0 Ft
19	Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft
20	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	90 000 Ft
21	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	43 232 698 Ft

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat
szám	Rovat megnevezése	száma
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 841 677 Ft
22	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813
23	Megelőlegezés	B814	1 274 566 Ft
24	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 116 243 Ft
25	Bodolyabér Község Önkormányzat bevételei összesen(forintban)		48 348 941 Ft

3. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bodolyabér Község Önkormányzat kiadásai

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat
szám	Rovat megnevezése	száma	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 110 900 Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	6 910 900 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 507 560 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 418 460 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 495 044 Ft
21	Szociális hozzájárulási adó	K2	2 495 044 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 725 434 Ft
23	Árubeszerzés	K313	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000 Ft
28	Közüzemi díjak	K331	3 602 000 Ft
	- ebből Villamos energia	K3311	2 700 000 Ft
	- ebből Gázenergia	K3312	672 000 Ft
	- ebből Vízdíj	K3313	230 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés	K332	176 700 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások	K335	45 816 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 534 568 Ft
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 549 568 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 959 518 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 998 000 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 998 000 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 669 229 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	439 500 Ft
70	Tartalékok	K513	0 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	2 108 729 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0 Ft
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 649 310 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	445 314 Ft
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 094 624 Ft
85	Megelőlegezés visszafizetése	K914	1 274 566 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	48 348 941 Ft

4. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bodolyabér Község Önkormányzat költségvetési mérlege

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ssz	BEVÉTELEK	3	KIADÁSOK	3
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 699 588 Ft	Személyi juttatások (K1)	20 418 460 Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1 935 720 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 495 044 Ft
3	Közhatalmi bevételek (B3)	2 507 390 Ft	Dologi kiadások (K3)	13 959 518 Ft
4	Egyéb működési bevételek (B4)	90 000 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	5 998 000 Ft
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0 Ft	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	2 108 729 Ft
6		0 Ft	Tartalék (K5)	0 Ft
7	Működési célú bevételek összesen:	43 232 698 Ft	Működési célú kiadások összesen:	44 979 751 Ft
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	Beruházások (K6)	0 Ft
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	Felújítások (K7)	2 094 624 Ft
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0 Ft
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 094 624 Ft
12	Költségvetési bevételek összesen:	43 232 698 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	47 074 375 Ft
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	0 Ft	Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások	0 Ft
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	0 Ft	(K911-13)
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	3 841 677 Ft	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)	1 274 566 Ft
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)		Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)	0 Ft
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	1 274 566 Ft		0 Ft
16	Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)	0 Ft		0 Ft
17	Finanszírozási bevételek összesen:	5 116 243 Ft	Finanszírozási kiadások összesen:	1 274 566 Ft
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	48 348 941 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	48 348 941 Ft

5. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványa

	Önkormányzat
Maradvány	3 841 677 Ft
Ebből feladattal terhelt:	2 561 098 Ft
Szabad maradvány	1 280 579 Ft

6. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bodolyabér Község Önkormányzat beruházásai és felújításai célonként

Feladat megnevezése	Projekt	Eredeti ei. Összege
polgármesteri hivatal fűtés korszerűsítés		2 094 624 Ft




Összesen:		2 094 624 Ft

7. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bodolyabér Község Önkormányzat létszámkerete

Bodolyabér Önkormányzat
Kormányzati funkció	Ellátott tevékenység
Igazgatás	Polgármester	1 fő
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Falugondnok	1 fő
Létszám Közfoglalkoztatottak nélkül	2 fő
	Közfoglalkoztatott	2 fő
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal	4 fő

8. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bodolyabér Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K1. Személyi juttatások	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 538 Ft	1 701 542 Ft	20 418 460 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 920 Ft	207 924 Ft	2 495 044 Ft
K3. Dologi kiadások	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 293 Ft	1 163 295 Ft	13 959 518 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	499 833 Ft	499 833 Ft	499 833 Ft	499 833 Ft	499 833 Ft	499 833 Ft	499 833 Ft	499 833 Ft	499 833 Ft	499 833 Ft	499 833 Ft	499 837 Ft	5 998 000 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 108 729 Ft												2 108 729 Ft
K6. Beruházások
K7. Felújítások						2 094 624 Ft							2 094 624 Ft
K8. Finanszírozási kiadások	1 274 566 Ft												1 274 566 Ft
Összesen	6 955 879 Ft	3 572 584 Ft	3 572 584 Ft	3 572 584 Ft	3 572 584 Ft	5 667 208 Ft	3 572 584 Ft	3 572 584 Ft	3 572 584 Ft	3 572 584 Ft	3 572 584 Ft	3 572 598 Ft	48 348 941 Ft


Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 283 Ft	40 635 308 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	2 507 390 Ft	-		-	-	-		-	-	-	2 507 390 Ft
B4. Működési bevételek			30 000 Ft				30 000 Ft		30 000 Ft				90 000 Ft
B5. Felhalmozási bevételek													-
B6.
B7.
B8. Finanszírozási bevételek	1 274 566 Ft	3 841 677 Ft											5 116 243 Ft
Összesen	4 660 841 Ft	7 227 952 Ft	5 923 665 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 416 275 Ft	3 386 275 Ft	3 416 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 275 Ft	3 386 283 Ft	48 348 941 Ft

Bevételek-Kiadások egyenleg													- Ft

9. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sor-	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	-
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
5.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	-
6.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	-
7.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	-
8.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-
9.	Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	-
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-
13.	Egyéb kedvezmény	-
14.	Egyéb kölcsön elengedése	-
	Összesen:	-

10. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bodolyabér Község Önkormányzat központi költségvetési támogatásai

Jogcím száma	Jogcím megnevezése
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 070 784 Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 345 000 Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	0 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	879 080 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 639 105 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 734 455 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 522 Ft
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	6 835 442 Ft
01.jan	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 511 388 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	0 Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	0 Ft
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	0 Ft
1.2.3.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0 Ft
1.2.3.1.1.2.1.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0 Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0 Ft
02.jan	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 741 500 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 343 500 Ft
03.jan	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 741 500 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0 Ft
	Szünidei étkeztetés támogatása	176 700 Ft
04.jan	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	176 700 Ft
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
05.jan	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
	Központi támogatások összesen	38 699 588 Ft

	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0 Ft
	Szolidaritási hozzájárulással csökkentett támogatás	0 Ft

11. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 511 388 Ft	23 511 388 Ft	23 511 388 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 741 500 Ft	12 741 500 Ft	12 741 500 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	176 700 Ft	176 700 Ft	176 700 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 935 720 Ft	1 935 720 Ft	1 935 720 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 635 308 Ft	40 635 308 Ft	40 635 308 Ft
Vagyoni tipusú adók	564 000 Ft	564 000 Ft	564 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	1 830 890 Ft	1 830 890 Ft	1 830 890 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	112 500 Ft	112 500 Ft	112 500 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	2 507 390 Ft	2 507 390 Ft	2 507 390 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	43 232 698 Ft	43 232 698 Ft	43 232 698 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 116 243 Ft	5 116 243 Ft	5 116 243 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	5 116 243 Ft	5 116 243 Ft	5 116 243 Ft
Bevételek Összesen:	48 348 941 Ft	48 348 941 Ft	48 348 941 Ft


Megnevezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 110 900 Ft	6 110 900 Ft	6 110 900 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 910 900 Ft	6 910 900 Ft	6 910 900 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	12 507 560 Ft	12 507 560 Ft	12 507 560 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	20 418 460 Ft	20 418 460 Ft	20 418 460 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 495 044 Ft	2 495 044 Ft	2 495 044 Ft
Szociális hozzájárulási adó	2 495 044 Ft	2 495 044 Ft	2 495 044 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 725 434 Ft	2 725 434 Ft	2 725 434 Ft
Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Közüzemi díjak	3 602 000 Ft	3 602 000 Ft	3 602 000 Ft
Vásárolt élelmezés	176 700 Ft	176 700 Ft	176 700 Ft
Bérleti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	45 816 Ft	45 816 Ft	45 816 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
ebből: biztosítás díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 534 568 Ft	2 534 568 Ft	2 534 568 Ft
Egyéb dologi kiadások	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 549 568 Ft	2 549 568 Ft	2 549 568 Ft
Dologi kiadások	13 959 518 Ft	13 959 518 Ft	13 959 518 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 998 000 Ft	5 998 000 Ft	5 998 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 669 229 Ft	1 669 229 Ft	1 669 229 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	439 500 Ft	439 500 Ft	439 500 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 108 729 Ft	2 108 729 Ft	2 108 729 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	393 700 Ft	393 700 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	106 300 Ft	106 300 Ft
Beruházások	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Ingatlanok felújítása	1 649 310 Ft	1 649 310 Ft	1 649 310 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	445 314 Ft	445 314 Ft	445 314 Ft
Felújítások (=80+...+83)	2 094 624 Ft	2 094 624 Ft	2 094 624 Ft
Költségvetési kiadások	47 074 375 Ft	47 074 375 Ft	47 074 375 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése (K914)	1 274 566 Ft	1 274 566 Ft	1 274 566 Ft
Finanszírozási kiadások összesen: (K9)	1 274 566 Ft	1 274 566 Ft	1 274 566 Ft
Kiadások összesen:	48 348 941 Ft	48 348 941 Ft	48 341 941 Ft

12. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések

Sorszám	Kötelezettségek	Kötelezettség időtartama	Kötelezettség
	Nincs ilyen kötelezettség

13. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bodolyabér Község Önkormányzat önként vállalt feladatai

Megnevezés	Támogatási összeg
Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg	2 108 729 Ft
Összesen:	2 108 729 Ft