Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 07- 2025. 10. 07

Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.07.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy az önkormányzat gazdálkodásában bekövetkező változások folyamatosan szabályozottak legyenek, az önkormányzati gazdálkodás keretszámai folyamatosan a valós adatokat tükrözzék, az önkormányzat költségvetésében a pénzeszközökhöz való hozzáférés folyamatosan biztosított legyen módosítja az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025.(III.17.) önkormányzati rendeletét.

[2] Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete , Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet [2] preambulumbekezdése helyébe a következő preambulumbekezdés lép:

„[2] Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.”

3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 264.843.116,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét: 264.843.116,- Ft-ban

c) hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.”

4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.034.907 Ft összegben állapítja meg. A fenti tartalékból, az olyan kiadások fedezetét biztosítja a képviselő testület, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania.”

5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

	Magyarhertelend Község Önkormányzat konszolidált bevételei
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
szám	Rovat megnevezése	száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	107 364 682 Ft	108 621 380 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	12 392 500 Ft	13 505 260 Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	189 297 Ft	194 427 Ft
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 824 754 Ft	3 824 754 Ft
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		335 771 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	123 771 233 Ft	126 481 592 Ft
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 446 893 Ft	13 965 401 Ft
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	136 218 126 Ft	140 446 993 Ft
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 949 402 Ft	47 471 402 Ft
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	31 949 402 Ft	47 471 402 Ft
13	Vagyoni tipusú adók	B34	17 185 324 Ft	18 400 000 Ft
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 120 677 Ft	26 500 000 Ft
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 864 300 Ft	2 438 900 Ft
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 652 303 Ft	830 000 Ft
17	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	45 822 604 Ft	48 168 900 Ft
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 637 497 Ft	8 387 147 Ft
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 152 146 Ft	1 502 496 Ft
20	Tulajdonosi bevételek	B404
21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000 Ft	1 000 Ft
22	Egyéb működési bevételek	B411
	Működési bevételek	B4	9 790 643 Ft	9 890 643 Ft
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0 Ft	2 900 353 Ft
24	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	223 780 775 Ft	248 878 291 Ft
Magyarhertelend Község Önkormányzat konszolidált finanszírozási bevételei
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat
szám	Rovat megnevezése	száma
1.	2.	3.
2.	Likviditási célú hitelek	B8112	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 918 586 Ft	13 906 423 Ft
4.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 078 353 Ft	0 Ft
5.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	96 996 939 Ft	28 906 423 Ft
6.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 996 939 Ft	28 906 423 Ft

”

2. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

	Magyarhertelend Község Önkormányzat konszolidált kiadásai
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
szám	Rovat megnevezése	száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 847 620 Ft	94 255 394 Ft
4.	Jubileumi jutalom	K1103	520 000 Ft	1 951 250 Ft
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	3 483 000 Ft	3 404 955 Ft
	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	25 000 Ft
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 508 400 Ft	1 551 210 Ft
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	350 000 Ft	300 000 Ft
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 979 800 Ft	15 567 375 Ft
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		138 732 Ft
11.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	690 732 Ft	0 Ft
13.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	111 379 552 Ft	117 193 916 Ft
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 465 186 Ft	13 730 884 Ft
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000 Ft	70 000 Ft
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 622 650 Ft	8 422 000 Ft
17.	Árubeszerzés	K313	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	629 787 Ft	1 105 000 Ft
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	718 876 Ft	315 000 Ft
22.	Közüzemi díjak áram	K3311	11 668 724 Ft	8 447 000 Ft
	Közüzemi díjak gáz	K3312		475 000 Ft
	Közüzemi díjak víz	K3314		1 760 000 Ft
23.	Vásárolt élelmezés	K332	189 297 Ft	194 427 Ft
24.	Bérleti és lízing díjak	K333	773 285 Ft	670 000 Ft
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 963 356 Ft	3 712 118 Ft
26.	Közvetített szolgáltatások	K335	640 152 Ft	852 496 Ft
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 706 170 Ft	3 056 970 Ft
28.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 150 706 Ft	20 165 126 Ft
31.	Kiküldetések kiadásai	K341	450 000 Ft	200 000 Ft
32.	Reklám- és propagandakiadások	K342	380 000 Ft	150 000 Ft
34.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 755 879 Ft	8 131 262 Ft
35.	Kamatkiadások	K353	2 000 Ft	323 000 Ft
36.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 424 000 Ft	183 993 Ft
38.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 784 882 Ft	60 733 392 Ft
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 237 000 Ft	7 405 400 Ft
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 237 000 Ft	7 405 400 Ft
41.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 294 891 Ft	4 752 732 Ft
42.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 412 252 Ft	1 210 482 Ft
43.	Tartalékok	K513	7 818 562 Ft	4 034 907 Ft
44.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	15 525 705 Ft	9 998 121 Ft
45.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 873 175 Ft	49 535 848 Ft
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000 Ft	1 014 906 Ft
47.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 930 757 Ft	268 786 Ft
48.	Beruházások (=72+…+78)	K6	37 303 932 Ft	50 819 540 Ft
49.	Ingatlanok felújítása	K71
50.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
51.	Felújítások (=80+...+83)	K7	0 Ft	0 Ft
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások társulásoknak és azok költségvetési szerveinek	K84	3 104 Ft	3 104 Ft
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	2 903 457 Ft
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8	3 104 Ft	2 906 561 Ft
54.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	235 699 361 Ft	262 787 814 Ft
Magyarhertelend Község Önkormányzat konszolidált finanszírozási kiadásai
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat
szám	Rovat megnevezése	száma
1.	Likviditási célú hitelek visszafizetése	K911	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 078 353 Ft	0 Ft
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	85 078 353 Ft	15 000 000 Ft
5.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	85 078 353 Ft	15 000 000 Ft

”

3. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

	Magyarhertelend Község Önkormányzat bevételei
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
szám	Rovat megnevezése	száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	107 364 682 Ft	108 621 380 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	12 392 500 Ft	13 505 260 Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	189 297 Ft	194 427 Ft
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 824 754 Ft	3 824 754 Ft
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	335 771 Ft
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 977 392 Ft	5 569 679 Ft
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	128 748 625 Ft	132 051 271 Ft
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	31 949 402 Ft	47 471 402 Ft
12	Vagyoni tipusú adók	B34	17 185 324 Ft	18 400 000 Ft
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 120 677 Ft	26 500 000 Ft
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 864 300 Ft	2 438 900 Ft
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 652 303 Ft	830 000 Ft
16	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	45 822 604 Ft	48 168 900 Ft
17	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 637 497 Ft	8 287 147 Ft
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 549 650 Ft	900 000 Ft
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
20	Egyéb működési bevételek	B411
21	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	9 187 147 Ft	9 187 147 Ft
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0 Ft	2 900 353 Ft
23	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	215 707 778 Ft	239 779 073 Ft
	Magyarhertelend Község Önkormányzat finanszírozási bevételei
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat
szám	Rovat megnevezése	száma
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 937 759 Ft	10 064 047 Ft
4.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 937 759 Ft	10 064 047 Ft
5.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	22 937 759 Ft	25 064 047 Ft
6.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	22 937 759 Ft	25 064 047 Ft

”

4. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

	Magyarheretlend Község Önkormányzat kiadásai
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
szám	Rovat megnevezése	száma	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 450 000 Ft	32 002 000 Ft
2.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	32 650 000 Ft	33 202 000 Ft
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 979 800 Ft	15 567 375 Ft
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		138 732 Ft
6.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	690 732 Ft	0 Ft
7.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 670 532 Ft	15 706 107 Ft
8.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 320 532 Ft	48 908 107 Ft
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 805 895 Ft	5 247 241 Ft
10.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110 000 Ft	70 000 Ft
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 972 650 Ft	7 772 000 Ft
12.	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	284 787 Ft	760 000 Ft
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	693 876 Ft	290 000 Ft
18.	- ebből Villamos energia	K3311	5 966 421 Ft	7 747 000 Ft
19.	- ebből Gázenergia	K3312	345 940 Ft	475 000 Ft
20.	- ebből Vízdíj	K3314	566 784 Ft	1 760 000 Ft
21.	Vásárolt élelmezés	K332	189 297 Ft	194 427 Ft
22.	Bérleti és lízing díjak	K333	773 285 Ft	670 000 Ft
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 643 356 Ft	3 392 118 Ft
24.	Közvetített szolgáltatások	K335	37 656 Ft	250 000 Ft
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 686 170 Ft	3 036 970 Ft
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 989 337 Ft	16 465 126 Ft
27.	Kiküldetések kiadásai	K341	250 000 Ft	0 Ft
28.	Reklám- és propagandakiadások	K342	380 000 Ft	150 000 Ft
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 229 160 Ft	7 551 262 Ft
30.	Kamat kiadások	K353	0 Ft	321 000 Ft
31.	Egyéb dologi kiadások	K355	423 000 Ft	162 993 Ft
32.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	38 541 719 Ft	51 067 896 Ft
33.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 237 000 Ft	7 405 400 Ft
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 237 000 Ft	7 405 400 Ft
35.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 069 891 Ft	4 527 732 Ft
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 412 252 Ft	1 210 482 Ft
37.	Tartalékok	K513	0 Ft	4 034 907 Ft
38.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	7 482 143 Ft	9 773 121 Ft
39.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	49 535 848 Ft
40.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0 Ft	514 906 Ft
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		133 786 Ft
42.	Beruházások (=72+…+78)	K6	0 Ft	50 184 540 Ft
43.	Ingatlanok felújítása	K71	28 873 175 Ft	0 Ft
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 795 757 Ft	0 Ft
45.	Felújítások (=80+...+83)	K7	36 668 932 Ft	0 Ft
46.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8	3 104 Ft	2 906 561 Ft
47.	Társulások és költségvetési szerveik	K84	3 104 Ft	3 104 Ft
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	2 903 457 Ft
49.	Költségvetési kiadások	K1-K8	143 059 325 Ft	175 492 866 Ft
	Magyarhertelend Község Önkormányzat finanszírozási kiadásai
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat
szám		száma
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 078 353 Ft	74 353 354 Ft
4	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	85 078 353 Ft	89 353 354 Ft
5
6	Finanszírozási bevételek	K9	85 078 353 Ft	89 353 354 Ft

”

5. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai és bevételei rovatonként
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
szám	Rovat megnevezése	száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 397 620 Ft	62 253 394 Ft
2	Jubileumi jutalom	K1103	520 000 Ft	1 951 250 Ft
3	Béren kívüli juttatások	K1107	2 283 000 Ft	2 204 955 Ft
4	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	25 000 Ft
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 508 400 Ft	1 551 210 Ft
6	Egyéb költségtérítések	K1110	350 000 Ft	300 000 Ft
7	Személyi juttatások	K1	63 059 020 Ft	68 285 809 Ft
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 659 291 Ft	8 483 643 Ft
9	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	0 Ft
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000 Ft	650 000 Ft
11	Árubeszerzés	K313	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	345 000 Ft	345 000 Ft
13	Egyéb kommunkiációs szolgáltatások	K322	25 000 Ft	25 000 Ft
14	Közüzemi díjak villamosenergia	K3311	900 000 Ft	700 000 Ft
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	320 000 Ft	320 000 Ft
16	Közvetített szolgáltatások	K335	602 496 Ft	602 496 Ft
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 Ft	20 000 Ft
18	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft
19	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000 Ft	200 000 Ft
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	516 719 Ft	580 000 Ft
21	Kamatkiadások	K353	2 000 Ft	2 000 Ft
22	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 Ft	21 000 Ft
23	Dologi kiadások	K3	9 882 215 Ft	9 665 496 Ft
24	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre helyi önkormányzatoknak	K506	225 000 Ft	225 000 Ft
25	Egyéb működési célú kiadások	K5	225 000 Ft	225 000 Ft
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000 Ft	500 000 Ft
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000 Ft	135 000 Ft
28	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000 Ft	635 000 Ft
29	*Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)*	*K1-K8*	*81 460 526 Ft*	*87 294 948 Ft*
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 969 501 Ft	8 395 722 Ft
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 969 501 Ft	8 395 722 Ft
	Szolgáltatások bevételei	B402	0 Ft	100 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	602 496 Ft	602 496 Ft
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000 Ft	1 000 Ft
34	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	603 496 Ft	703 496 Ft
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 809 176 Ft	3 842 376 Ft
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 078 353 Ft	74 353 354 Ft
37	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	73 887 529 Ft	78 195 730 Ft
38	*Költségvetési bevételek*	*B1-B8*	*81 460 526 Ft*	*87 294 948 Ft*

”

6. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulás Kiadásai és bevételei rovatonként
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Modosítottot
szám	Rovat megnevezése	száma	Eredeti előirányzat	Modosítottot
6	Személyi juttatások	K1	0 Ft	0 Ft
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0 Ft	0 Ft
17	Egyéb szolgáltatások	K337	661 651 Ft	0 Ft
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 Ft	0 Ft
22	Dologi kiadások	K3	671 651 Ft	0 Ft
28	*Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)*	*K1-K8*	*671 651 Ft*	*0 Ft*
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	500 000 Ft	0 Ft
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	500 000 Ft	0 Ft
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	171 651 Ft	0 Ft
37	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	171 651 Ft	0 Ft
38	*Költségvetési bevételek*	*B1-B8*	*671 651 Ft*	*0 Ft*

”

7. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat és intézménye konszolidát mérlege
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ssz	BEVÉTELEK	3	3	KIADÁSOK	3	3
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	123 771 233 Ft	126 481 592 Ft	Személyi juttatások (K1)	111 379 552 Ft	117 193 916 Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	12 446 893 Ft	13 965 401 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 465 186 Ft	13 730 884 Ft
3	Közhatalmi bevételek (B3)	45 822 604 Ft	48 168 900 Ft	Dologi kiadások (K3)	51 784 882 Ft	60 733 392 Ft
4	Intézményi, működési bevételek (B4)	9 790 643 Ft	9 890 643 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	6 237 000 Ft	7 405 400 Ft
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)			Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	7 707 143 Ft	5 963 214 Ft
6		0 Ft	0 Ft	Tartalék (K5)	7 818 562 Ft	4 034 907 Ft
7	Működési célú bevételek összesen:	191 831 373 Ft	198 506 536 Ft	Működési célú kiadások összesen:	198 392 325 Ft	209 061 713 Ft
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	31 949 402 Ft	47 471 402 Ft	Beruházások (K6)	37 303 932 Ft	50 819 540 Ft
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	Felújítások (K7)	0 Ft	0 Ft
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0 Ft	2 900 353 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	3 104 Ft	2 906 561 Ft
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	31 949 402 Ft	50 371 755 Ft	Felhalmozási célú kiadások összesen:	37 307 036 Ft	53 726 101 Ft
12	Költségvetési bevételek összesen:	223 780 775 Ft	248 878 291 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	235 699 361 Ft	262 787 814 Ft
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	(K911-13)
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	11 918 586 Ft	13 906 423 Ft	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)			Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)	70 078 353 Ft	0 Ft
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
16	Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)	70 078 353 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
17	Finanszírozási bevételek összesen:	96 996 939 Ft	28 906 423 Ft	Finanszírozási kiadások összesen:	85 078 353 Ft	15 000 000 Ft
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	320 777 714 Ft	277 784 714 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	320 777 714 Ft	277 787 814 Ft

”

8. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
	Önkormányzat		Közös Hivatal		Mesés Mecsek Társulás		Összesen
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Maradvány	7 818 562 Ft	10 064 047 Ft	3 809 176 Ft		171 651 Ft	0 Ft	11 799 389 Ft	10 064 047 Ft
Ebből feladattal terhelt:			0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00109	0 Ft						0 Ft	0 Ft
Közfoglalkoztatás támogatások	0 Ft						0 Ft	0 Ft
Szabad maradvány	7 818 562 Ft	10 064 047 Ft	3 809 176 Ft	0 Ft	171 651 Ft	0 Ft	11 799 389 Ft	10 064 047 Ft

”

9. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat beruházásai és felújításai célonként
Feladat megnevezése	Projekt	Eredeti ei. Összege	Módosított ei. Összege
Kilátó építése	TOP_PLUSZ-1.1.3.-21-BA1-2022-00013	31 949 402 Ft	31 949 403 Ft
Templom támfal helyreállítás	Vis Maior	0 Ft	17 246 844 Ft










Összesen:		31 949 402 Ft	49 196 247 Ft

”

10. melléklet a 7/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat központi költségvetési támogatásai
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Eredeti	Módosított
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása székhelynél	69 092 853 Ft	74 353 354 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 943 248 Ft	2 987 400 Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 216 000 Ft	3 216 000 Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 238 705 Ft	1 238 705 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 247 630 Ft	2 247 630 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 Ft	2 550 Ft
1.1.1.8.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	14 783 696 Ft	11 735 741 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	107 364 682 Ft	108 621 380 Ft
1.3.2	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 737 000 Ft	5 737 000 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 655 500 Ft	6 655 500 Ft
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 392 500 Ft	12 392 500 Ft
2001.04.02	Szünidei étkeztetés támogatása	189 297 Ft	194 427 Ft
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 297 Ft	194 427 Ft
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 824 754 Ft	3 824 755 Ft
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 824 754 Ft	3 824 755 Ft
	Központi támogatások összesen	123 771 233 Ft	125 033 062 Ft

”