Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 11- 2021. 05. 31

Ligetfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ligetfalva község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei-kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 19024494 forintban,
b) bevételi főösszegét 19024494 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 460000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 4. melléklet mutatja be.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 438440 Ft-ban képez

(5) A 2020. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 6. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 2857500 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2020. évben folyamatban.

7. § (1) A 2020. , 2021 . , 2022. és 2023. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2020. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és a Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2020. évi költségvetési törvény alapján évi bruttó 200.000 Ft /fő keretösszegnek megfelelő cafeteria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Ligetfalva Község Önkormányzatának címrendje

Címszám:	Címnév:
1.	Ligetfalva Község Önkormányzata

2. melléklet

2020. évi tervezett bevételek forrásonként

				Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	1 012 000		0
*1.Intézményi működési bevételek*	0	0	0
*2.Közhatalmi bevételek*	1 012 000		0
2.2 Helyi adók	460 000		0
2.3 Átengedett központi adó	552 000		0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	0	0	0
2.5 Talajterhelési díj			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	14 929 311		0
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása			0
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	768 600		0
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	480 000		0
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	287 040		0
5.Közutak fenntartásának támogatása	222 460		0
6.BePolgármester illetmény támogatása	954 500		0
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0
8.Egyéb önk. Támogatás	5 000 000		0
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők			0
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás			0
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg			0
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés			0
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 164 161		0
14.Falugondnok támogatása	4 250 000		0
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		0
16.Nyilvános könyvtár támogatása	1 800 000		0
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
III.Egyéb működési bevételek			0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről			0
Közponosított előirányzat bevételek			0
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és			0
tőke bevételei			0
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0
Költségvetési bevételek összesen:			0
A(I.+II.+III.+IV)	15 941 311		0
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			0
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	3 083 183		0
1.működési célra	543 183		0
2.felhalmozási célra	2 540 000		0
B.			0
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	3 083 183		0
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.)			0
Bevételek összesn: (A+B)	19 024 494		0

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

											Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó, illeték kiszabása,beszedése	1 012 000										1 012 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		8 879 311						3 083 183			11 962 494
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége											0
Könyvtári állomány gyarapítása		1 800 000									1 800 000
Falugondnoki szolgálat		4 250 000									4 250 000
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 012 000	14 929 311	0	0	0	0	0	3 083 183	0	0	19 024 494

2020. évi helyi adó bevétel

		Ft-ban
Helyi adók		460 000
	Kommunális adó	460 000
Átengedett központi adók		552 000
	Gépjárműadó	552 000
Összesen:		1 012 000

3. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

					Ft-ban
Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat		Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások				15 131 382	15 131 382
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások		5 615 094	5 615 094
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		928 570	928 570
	3.	Dologi kiadások		6 380 020	6 380 020
	4.	Egyéb folyó kiadások
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 164 161	1 164 161
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			947 661	947 661
3.	Működési célú pénzeszközátadások			95 876	95 876
Felhalmozási kiadások				2 857 500	2 857 500
1.	Felújítás
2.	beruházás			2 857 500	2 857 500
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			0	0
Kölcsönök
1.	Működési célú kölcsönök			0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök			0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0
Tartalék előirányzatok				438 440	438 440
1.	Általános tartalék			0	0
2.	Céltartalék			0	0
	1.	Működési célú céltartalékok
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0
	Költségvetési kiadások összesen:			16 166 994	18 427 322
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.
	4.	Megelőlegezés		597 172	597 172
	Finanszírozási kiadások összesen			597 172	597 172
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			16 764 166	19 024 494

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	1 012 000	Személyi juttatások	5 615 094
Közhatalmi bevételek		Munkaadói járulékok	928 570
Kapott támogtások	14 929 311	Dologi kiadások	6 380 020
Központosított előirányzat		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 164 161
Támogatásértékű támogatások		ÁHT-n kívüli pénze. Átadás	95 876
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	3 083 183	Támogatásértékű pénze. Átadás	947 661
		Tartalék	438 440
Működési bevétel összesen:	19 024 494	Működési költségvetés összesen:	15 569 822
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Beruházási kiadások	2 857 500
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel
Felhalmozási bevétel összesen:		Felhalmozási költségvetés összesen:	2 857 500
		Finansz.Kiad.Megelőlegezés:	597 172
Összesen	19 024 494	Összesen	19 024 494

5. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

					Eredeti előirányzat
Megnevezése					(adatok Ft-ban)
Energiatámogatás					200 000
Átmeneti segély					904 161
Temetési segély					60 000
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen:					1 164 161
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen:					1 164 161

6. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

												Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek			506 000						506 000				1 012 000
Közhatalmi bevételek													0
Kapott támogatás	1 243 613	1 243 613	1 243 613	1 243 613	1 243 613	1 243 613	1 243 613	1 243 613	1 243 613	1 243 613	1 243 613	1 243 568	14 923 311
Műk. Célú tám. Ért. bevételek													0
Pénzmaradvány	256 926	256 926	256 926	256 926	256 926	256 926	256 926	256 926	256 926	256 926	256 926	256 997	3 083 183
Bevételek összesen	1 500 539	1 500 539	2 006 539	1 500 539	1 500 539	1 500 539	1 500 539	1 500 539	2 006 539	1 500 539	1 500 539	1 500 565	19 018 494
	KIADÁSOK
Személyi juttatások	467 925	467 925	467 925	467 925	467 925	467 925	467 925	467 925	467 925	467 925	467 925	467 919	5 615 094
Munkaadókat terhelő járulékok	77 380	77 380	77 380	77 380	77 380	77 380	77 380	77 380	77 380	77 380	77 380	77 390	928 570
Dologi kiadások	531 669	531 669	531 669	531 669	531 669	531 669	531 669	531 669	531 669	531 669	531 669	531 661	6 380 020
Beruházás					2 857 500								2 857 500
Ellátottak pénzbeni juttatásai	97 055	97 055	97 055	97 055	97 055	97 055	97 055	97 055	97 055	97 055	97 055	96 556	1 164 161
Támogatásértékű kiadás	7 990	7 990	7 990	7 990	7 990	7 990	7 990	7 990	7 990	7 990	7 990	7 986	95 876
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	78 971	78 971	78 971	78 971	78 971	78 971	78 971	78 971	78 971	78 971	78 971	78 980	947 661
Tartalék												438 440	438 440
Feladat finanszírozás	597 172												597 172
Kiadások összesen:	1 858 162	1 260 990	1 260 990	1 260 990	4 118 490	1 260 990	1 260 990	1 260 990	1 260 990	1 260 990	1 260 990	1 698 932	19 024 494

7. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2020. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat
1.	Rendezési terv készítés	2 249 996
	Áfa	607 504
		2 857 500
Felhalmozási kiadások összesen


		2 857 500
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

8. melléklet

Gördülő tervezés

								Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2020		2021		2022		2023
Sor-szám	Megnevezés	2020		2021		2022		2023
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	1 012 000	1 012 000	1 040 000	1 040 000	1 100 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	14 929 311	14 929 311	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 500 000	14 500 000
3.	Önkormányzat működési támogatása
4.	Támogatásértékű bevételek
5.	Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat
6.	Nyilvános könyvtár
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 083 183	3 083 183	3 000 000	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 600 000	2 600 000
8.	Költségvetési bevételek összesen:	19 024 494	19 024 494	18 040 000	18 040 000	17 900 000	17 900 000	18 250 000	18 250 000
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 024 949	19 024 494	18 040 000	18 040 000	17 900 000	17 900 000	18 250 000	18 250 000

9. melléklet

Gördülő tervezés

Sor-szám	KIADÁSOK	2020		2021		2022		2023
Sor-szám	Megnevezés	2020		2021		2022		2023
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	5 615 094	5 615 094	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 100 000	6 100 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	928 570	928 570	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 067 500	1 067 500
3.	Dologi kiadások	6 380 020	6 380 020	7 000 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 300 000	7 300 000
4.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	947 661	947 661	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000
5.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	95 876	95 876	115 000	115 000	120 000	120 000	140 000	140 000
6.	Szociális juttatások	1 164 161	1 164 161	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 550 000	1 550 000
7.	Tartalék	1 035 612	1 035 612	937 500	937 500	960 000	960 000	792 500	792 500
8.	Feladat finanszírozás
8.	Költségvetési kiadások összesen:	16 166 994	16 166 994	17 722 500	17 722 500	17 900 000	17 900 000	18 250 000	18 250 000
9.	Beruházás	2 857 500	2 857 500	317 500	317 500
10.	Likviditási hitelek törlesztése
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
14.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
16.	Betét elhelyezése
17.	Egyéb
18.	Finanszírozási célú kiadások
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 166 994	16 166 994	17 722 500	17 722 500	17 900 000	17 900 000	18 250 000	18 250 000
21.	Költségvetési többlet:	19 024 494	19 024 494	18 040 000	18 040 000	17 900 000	17 900 000	18 250 000	18 250 000

10. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
	112 000	112 000	120 000	125 000	125 000	594 000
Vagyonbiztosítás	112 000	112 000	120 000	125 000	125 000	594 000
	57 456	60 329	63 345	66 513	69 839	317 482
Háziorvosi ügyeleti díj	57 456	60 329	63 345	66 513	69 839	317 482
Több éves feladatok összesen	169 456	172 329	183 345	191 513	194 839	911 482

11. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Egyéb
Ligetfalva Község Önkormányzata	2	1	1	0
Költségvetési szervek összesen:	2	1	1	0