Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 02Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. Ligetfalva község Önkormányzata 2025. évi költségvetése biztosítja a község gazdaság-és társadalompolitikai eredményeinek megőrzését és a további célok elérését, mellyel párhuzamosan kiemelten kezeli a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás megerősítését.
[2] Ligetfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ligetfalva község Önkormányzatra és költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 36167006 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 800000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. melléklet tartalmazza.
(4)2 Működési célú tartalékot az Önkormányzat 1374581 Ft-ban képez
(5) A 2025. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 6. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)3 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 2835000 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs folyamatban.
7. § (1) A 2025. , 2026 . , 2027. és 2028. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 2 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám) állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2025. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.500.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és a Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2025. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Címszám: |
Címnév: |
|---|---|
|
1. |
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek összesen |
2 210 000 |
1 408 579 |
801 421 |
2 210 000 |
1 408 579 |
801 421 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3.Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4.Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5.Egyéb működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
1 810 000 |
1 008 579 |
801 421 |
1 810 000 |
1 008 579 |
801 421 |
|
2.2 Helyi adók |
1 810 000 |
1 008 579 |
801 421 |
1 810 000 |
1 008 579 |
801 421 |
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
24 350 526 |
24 350 526 |
0 |
24 350 526 |
24 350 526 |
0 |
|
támogatása) összesen |
||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
1 165 344 |
1 165 344 |
0 |
1 165 344 |
1 165 344 |
0 |
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
512 902 |
512 902 |
0 |
512 902 |
512 902 |
0 |
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
348 979 |
348 979 |
0 |
348 979 |
348 979 |
0 |
|
6.Polgármester illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Közvilágítás kieg. Tám. |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
|
8.Egyéb önk. Támogatás |
9 573 399 |
9 573 399 |
0 |
9 573 399 |
9 573 399 |
0 |
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
||||
|
támogatása |
0 |
0 |
||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
||||
|
támogatása |
0 |
0 |
||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
2 495 408 |
2 495 408 |
0 |
2 495 408 |
2 495 408 |
0 |
|
14.Falugondnok támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
18 494 |
18 494 |
0 |
18 494 |
18 494 |
0 |
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
7 671 215 |
7 671 215 |
0 |
7 671 215 |
7 671 215 |
0 |
|
1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 671 215 |
7 671 215 |
0 |
7 671 215 |
7 671 215 |
0 |
|
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
||||
|
tőke bevételei |
0 |
0 |
||||
|
2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
||||
|
A(I.+II.+III.+IV) |
34 231 741 |
33 430 320 |
801 421 |
34 231 741 |
33 430 320 |
801 421 |
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
1 928 579 |
0 |
1 928 579 |
1 935 265 |
0 |
1 928 579 |
|
1.működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.felhalmozási célra |
1 928 579 |
0 |
1 928 579 |
1 935 265 |
0 |
1 935 265 |
|
B. |
0 |
0 |
||||
|
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
1 928 579 |
1 928 579 |
1 935 265 |
1 935 265 |
||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesn: (A+B) |
36 160 320 |
33 430 320 |
2 730 000 |
36 167 006 |
33 430 320 |
2 736 686 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
|
Működési kiadások |
31 133 204 |
31 133 204 |
31 028 204 |
31 028 204 |
||||
|
1. |
Működési kiadások |
29 660 411 |
29 660 411 |
29 555 411 |
29 555 411 |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
12 896 090 |
12 896 090 |
12 896 090 |
12 896 090 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 529 851 |
1 529 851 |
1 529 851 |
1 529 851 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
12 739 062 |
12 739 062 |
12 634 062 |
12 634 062 |
|||
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 495 408 |
2 495 408 |
2 495 408 |
2 495 408 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
1 288 573 |
1 288 573 |
1 288 573 |
1 288 573 |
|||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
184 220 |
184 220 |
184 220 |
184 220 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
||||
|
1. |
Felújítás |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
|||
|
2. |
Beruházások |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 730 000 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalék előirányzatok |
1 367 895 |
1 367 895 |
1 374 581 |
1 374 581 |
||||
|
1. |
Általános tartalék |
1 367 895 |
1 367 895 |
1 374 581 |
1 374 581 |
|||
|
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
35 231 099 |
35 231 099 |
35 237 785 |
35 237 785 |
||||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Megelőlegezés |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 160 320 |
36 160 320 |
36 167 006 |
36 167 006 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
33 430 320 |
33 430 320 |
33 332 006 |
33 332 006 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
|||
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
Személyi juttatások |
12 896 090 |
12 896 090 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 810 000 |
1 810 000 |
Munkaadói járulékok |
1 529 851 |
1 529 851 |
|
Kapott támogtások |
24 350 526 |
24 350 526 |
Dologi kiadások |
12 739 062 |
12 634 062 |
|
Központosított előirányzat |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 495 408 |
2 495 408 |
|
Egyéb működési bevételek |
7 671 215 |
7 671 215 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
0 |
0 |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
184 220 |
184 220 |
|
Támogatásértékű pénze. Átadás |
1 288 573 |
1 288 573 |
|||
|
Tartalék |
1 367 895 |
1 374 581 |
|||
|
Működési bevétel összesen: |
34 231 741 |
34 231 741 |
Működési költségvetés összesen: |
32 501 099 |
32 402 785 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Beruházási kiadások |
2 730 000 |
2 730 000 |
||
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
Felújítási kiadások |
0 |
105 000 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
1 928 579 |
1 935 265 |
|||
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
1 928 579 |
1 935 265 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
2 730 000 |
2 835 000 |
|
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
929 221 |
929 221 |
|||
|
Összesen |
36 160 320 |
36 167 006 |
Összesen |
36 160 320 |
36 167 006 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2025.évi |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Települési támogatás (energiatámogatás) |
1 584 000 |
|
|
Átmeneti segély |
356 408 |
|
|
Temetési segély |
100 000 |
|
|
Időskorúak támogatása |
180 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
275 000 |
|
|
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
2 495 408 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Intézményi műk. bevételek |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
905 000 |
905 000 |
1 810 000 |
||||||||||
|
Kapott támogatás |
2 029 210 |
2 029 210 |
2 029 210 |
2 029 210 |
2 029 210 |
2 029 210 |
2 029 211 |
2 029 211 |
2 029 211 |
2 029 211 |
2 029 211 |
2 029 211 |
24 350 526 |
|
III.Egyéb működési bevételek |
1 623 013 |
1 171 240 |
1 171 240 |
1 171 240 |
1 171 240 |
1 171 242 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
7 671 215 |
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány |
1 935 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 935 265 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
5 587 488 |
3 200 450 |
4 105 450 |
3 200 450 |
3 200 450 |
3 200 452 |
2 061 211 |
2 061 211 |
3 366 211 |
2 061 211 |
2 061 211 |
2 061 211 |
36 167 006 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 661 |
1 074 819 |
12 896 090 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
127 487 |
127 487 |
127 487 |
127 487 |
127 487 |
127 487 |
127 487 |
127 487 |
127 487 |
127 487 |
127 487 |
127 494 |
1 529 851 |
|
Dologi kiadások |
1 061 588 |
1 061 588 |
956 588 |
1 061 588 |
1 061 588 |
1 061 588 |
1 061 588 |
1 061 588 |
1 061 588 |
1 061 588 |
1 061 588 |
1 061 594 |
12 634 062 |
|
Beruházás |
2 835 000 |
0 |
2 835 000 |
||||||||||
|
Felújítás |
0 |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
295 408 |
2 495 408 |
|
Támogatásértékű kiadás |
0 |
644 286 |
644 287 |
1 288 573 |
|||||||||
|
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
54 220 |
130 000 |
184 220 |
||||||||||
|
Tartalék |
1 374 581 |
1 374 581 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés |
929 221 |
929 221 |
|||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
3 392 957 |
2 463 736 |
5 892 242 |
2 463 736 |
2 463 736 |
2 463 736 |
2 463 736 |
2 463 736 |
3 238 023 |
2 463 736 |
2 463 736 |
3 933 896 |
36 167 006 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
|
2025. évi Eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Megnevezés |
|||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
|
Pótkocsi szennyvízkezeléshez |
2 149 606 |
2 149 606 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
580 394 |
580 394 |
|
|
Beruházások összesen: |
2 730 000 |
2 730 000 |
|
|
Felújítás (Zalavíz) |
0 |
80 000 |
|
|
Felújítás ÁFA |
0 |
25 000 |
|
|
Felújítások összesen: |
0 |
105 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 730 000 |
2 835 000 |
|
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
Megnevezés |
||||||||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
1 008 579 |
1 008 579 |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 810 000 |
|
|
2. |
Intézményi működési bevétel |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
24 350 526 |
24 350 526 |
25 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
|||||||||
|
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
7 671 215 |
7 671 215 |
8 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 928 579 |
0 |
1 928 579 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
35 358 899 |
33 430 320 |
1 928 579 |
37 710 000 |
37 710 000 |
39 210 000 |
39 210 000 |
40 210 000 |
40 210 000 |
|
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
|
10. |
Hitelek felvétele |
|||||||||
|
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
|||||||||
|
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
|
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||||||
|
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
|||||||||
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||
|
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 358 899 |
33 430 320 |
1 928 579 |
37 710 000 |
37 710 000 |
39 210 000 |
39 210 000 |
40 210 000 |
40 210 000 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
Megnevezés |
||||||||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Személyi juttatások |
12 896 090 |
12 896 090 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 529 851 |
1 529 851 |
1 820 000 |
1 820 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 015 000 |
2 015 000 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
12 739 062 |
12 739 062 |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
|
|
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
184 220 |
184 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
1 288 573 |
1 288 573 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
6. |
Szociális juttatások |
2 495 408 |
2 495 408 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Tartalék |
1 367 895 |
1 367 895 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
9. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Beruházás |
2 730 000 |
0 |
2 730 000 |
1 540 000 |
0 |
910 000 |
0 |
2 095 000 |
0 |
|
11. |
Költségvetési kiadások összesen: |
35 231 099 |
32 501 099 |
2 730 000 |
36 860 000 |
35 320 000 |
38 360 000 |
37 450 000 |
39 310 000 |
37 215 000 |
|
12. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||||
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
14. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
15. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||
|
16. |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
17. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
18. |
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
19. |
Megelőlegezés |
929 221 |
929 221 |
850 000 |
850 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
900 000 |
9 000 000 |
|
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
929 221 |
929 221 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
900 000 |
900 000 |
|
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 160 320 |
33 430 320 |
3 580 000 |
37 710 000 |
36 170 000 |
39 210 000 |
38 300 000 |
40 210 000 |
38 115 000 |
|
23. |
Költségvetési többlet: |
|||||||||
10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezése-adatok Ft-ban |
||||||
|
130 000 |
135 000 |
140 000 |
145 000 |
150 000 |
700 000 |
|
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
|
14 220 |
15 000 |
16 000 |
17 000 |
18 000 |
80 220 |
|
|
Fogorvosi ügyeleti díj |
||||||
|
Több éves feladatok összesen |
144 220 |
150 000 |
156 000 |
162 000 |
168 000 |
780 220 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|
|
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
Költségvetési szervek összesen: |
2 |
1 |
1 |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
1 810 000 |
1 810 000 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 671 215 |
7 671 215 |
|||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
15 737 026 |
1 928 579 |
17 665 605 |
||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 210 000 |
24 350 526 |
0 |
0 |
7 671 215 |
0 |
0 |
1 928 579 |
0 |
0 |
36 160 320 |
|
Megnevezés |
2025. évi Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
1 810 000 |
1 810 000 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 671 215 |
7 671 215 |
|||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
15 737 026 |
1 935 265 |
17 672 291 |
||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 210 000 |
24 350 526 |
0 |
0 |
7 671 215 |
0 |
0 |
1 935 265 |
0 |
0 |
36 167 006 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
||
|
Helyi adók |
1 810 000 |
|
|
Kommunális adó, pótlék |
800 000 |
|
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
|
|
Összesen: |
1 810 000 |
|
A 3. § a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.