Csöde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 02

Csöde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csöde Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Csöde Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeit 22.747 e Ft-ban, azaz huszonkettőmillió-hétszáznegyvenhétezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) önkormányzati működési támogatások

16.644 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről

4.525 e Ft

c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- e Ft

d) közhatalmi bevételek

296 e Ft

e) működési bevételek

1.282 e Ft

f) felhalmozási bevételek

- e Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök

- e Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- e Ft

A költségvetési bevételeket forrásonkénti és feladatonkénti bontásban részletesen a 2. és a 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) A költségvetési kiadásait 27.865 e Ft-ban, azaz huszonhétmillió-nyolcszázhatvanötezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3) és (4) bekezdések tartalmazzák.

(3) Működési kiadások: 27.865 e Ft

a) személyi juttatások

10.530 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj-i adó

1.677 e Ft

c) dologi kiadások

13.430 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

1.100 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások

1.551 e Ft

ea) ebből: működési célú tartalék

519 e Ft

A kiadási előirányzatokat jogcímenkénti és feladatonkénti bontásban a 3. és az 5. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A beruházások kiadásainak összegét 7.348 e Ft-ban, a felújítások kiadásainak összegét 9.050 e Ft-ban állapítja meg. A beruházási és felújítási célú kiadások bemutatását célonkénti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 2.214 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) költségvetési működési hiány

4.789 e Ft

b) költségvetési felhalmozási többlet

2.575 e Ft

(6) Az önkormányzat a 2. § (5) bekezdése szerint megállapított költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:

a) a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi 10.033 e Ft összegű pénzmaradványának bevonásával.

(7) Az önkormányzat finanszírozási műveletei az alábbiak szerint alakulnak:

a) Finanszírozási bevétel:
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele


10.074 e Ft

b) Finanszírozási kiadás:
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


709 e Ft”

(8) A működési és felhalmozási, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(9) A 2020. évi várható állami támogatásokat az 1/a. melléklet tartalmazza.

(10) A lakosság részére nyújtott kedvezményeket célonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási, költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint tervezi.”

2. § (1) A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 1_a. melléklete a 1_a melléklet szerint módosul.

(3) A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(5) A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.

(6) A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.

(7) A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(8) A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet

  • a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
  • b) 1_a. mellékletében foglalt táblázat,
  • c) 2. mellékletében foglalt táblázat,
  • d) 3. mellékletében foglalt táblázat,
  • e) 4. mellékletében foglalt táblázat,
  • f) 5. mellékletében foglalt táblázat,
  • g) 6. mellékletében foglalt táblázat,
  • h) 8. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.

1. melléklet

1. A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Megnevezés

2019. évi mód. előirányzat

2020. évi

2020. évi utolsó mód. előirányzat

Javasolt módosítás

2020. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2019. évi mód. előirányzat

2020. évi

2020. évi utolsó mód. előirányzat

Javasolt módosítás

2020. évi mód. előirányzat

előirányzat

előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési tám.

15 718

15 834

15 834

810

16 644

1. Személyi juttatások

9 668

10 408

10 412

118

10 530

2. Működési célú tám. ÁHT-n belülről

9 499

4 525

4 525

0

4 525

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 828

1 677

1 677

0

1 677

3. Közhatalmi bevételek

240

296

295

1

296

3. Dologi kiadások

13 438

7 758

13 693

-263

13 430

4. Működési bevételek

332

1 282

1 283

-1

1 282

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

508

1 033

50

1 050

1 100

5. Működési célú átvett pénzeszk.

0

0

0

5. Egyéb működési célú kiadások

1 078

8 921

1 551

-423

1 128

6. Működési kölcsön visszafizetés

0

0

0

Költségvetési műk. bevételek össz.:

25 789

21 937

21 937

810

22 747

Költségvetési műk. kiadások összesen:

26 520

29 797

27 383

482

27 865

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

6. Belföldi finanszírozás bevételei

1 474

8 493

8 493

1 474

5 827

6. Belföldi finanszírozás kiadásai

743

633

709

0

709

7. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

7. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

1 474

8 493

8 493

1 474

5 827

Finanszírozási kiadások összesen:

743

633

709

0

709

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 263

30 430

30 430

2 284

28 574

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

27 263

30 430

28 092

482

28 574

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről

0

0

0

11 212

11 212

1. Beruházások

4 851

1 300

1 219

6 129

7 348

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

2. Felújítások

3 822

1 281

3 700

5 350

9 050

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

0

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költsévetési felhalm. bevételek össz.:

0

0

0

11 212

11 212

Költségvetési felhalm. célú kiadások össz.:

8 673

2 581

4 919

11 479

16 398

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

4. Belföldi finanszírozás bevételei

8 673

2 581

2 581

2 605

5 186

4. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

5. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

5. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

6. Hitel, kölcsön felvét.áht-n kívülről

0

0

0

0

0

6. Hitel, kölcsön törleszt.áht-n kívülről

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

8 673

2 581

2 581

2 605

5 186

Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 673

2 581

2 581

13 817

16 398

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 673

2 581

4 919

11 479

16 398

MINDÖSSZESEN:

35 936

33 011

33 011

16 101

44 972

MINDÖSSZESEN:

35 936

33 011

33 011

11 961

44 972”

2. melléklet

1. A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 1_a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok Ft-ban

Ssz.

Hozzájárulás jogcíme

2020. évi bevétel

Mennyiségi egység

Mutató

Hozzájárulás

Utolsó mód. hozzájárulás

Változás

Módosított hozzájárulás

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 179 610

8 179 610

-57 779

8 121 831

1. a)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

1. b)

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

2 136 310

2 136 310

-

2 136 310

a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. támogatása

22.300 Ft/ha

806 400

806 400

-

806 400

b) Közvilágítás fenntartásának támogatása

320.000 Ft/km

928 000

928 000

-

928 000

c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

min. 100.000 Ft

100 000

100 000

-

100 000

d) Közutak fenntartásának támogatása

227.000 Ft/km

301 910

301 910

-

301 910

1. c)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2.700 Ft/fő, de min. 5.000.000 Ft

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

1.d)

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

fő

0

0

-

1. e)

Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforg.adó Ft

1 Ft*2017.évi adóbev.

88 800

88 800

- 57 779

31 021

V.I.1

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

6.

Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

954 500

-

954 500

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 854 493

5 854 493

456 423

6 310 916

2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 604 493

1 604 493

-

1 604 493

3.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 250 000

4 250 000

-

4 250 000

e)+ob)

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

működési hó

12

4 250 000

4 250 000

-

4 250 000

Szociális ágazati összevont pótlék

227 423

227 423

Kieg. tám.

229 000

229 000

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

200 000

2 000 000

1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

-

1 800 000

Kieg. tám.

-

200 000

200 000

V.

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

-

211 200

211 200

1.

Szociális tűzifa vásárlás támogatása

190 500

190 500

2.

Lakossági víz és csatorna szolgáltatási fejlesztések támogatása

20 700

20 700

Állami hozzájárulás összesen:

15 834 103

15 834 103

809 844

16 643 947”

3. melléklet

1. A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi előir.

2020. évi utolsó módosított előirányzat

Javasolt módosítás

2020. évi mód. előirányzat

B

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

15 834

15 834

810

16 644

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 180

8 180

-58

8 122

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 854

5 854

457

6 311

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

1 800

200

2 000

B115

Működési célú és kiegészítő támogatások

0

0

211

211

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 525

4 525

0

4 525

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

20 359

20 359

810

21 169

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

11 212

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

11 212

B3

Közhatalmi bevételek

B35

Termékek és szolgáltatások adói

295

295

0

296

B354

Gépjárműadók

175

175

0

176

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

120

120

0

120

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, talajterhelési díj)

1

0

0

Közhatalmi bevételek összesen

296

295

1

296

B4

Működési bevételek

1 282

1 283

-1

1 282

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek

21 937

21 937

12 022

33 959

B8

Finanszírozási bevételek

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

11 074

11 074

-61

11 013

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B813

Maradvány igénybevétele

11 074

11 074

-61

11 013

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

11 074

11 074

-61

11 013

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33 011

33 011

11 961

44 972”

4. melléklet

1. A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi utolsó módosított előirányzat

Javasolt módosítás

2020. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

10 408

10 412

118

10 530

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 677

1 677

0

1 677

K3

Dologi kiadások

7 758

13 693

-263

13 430

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 033

50

1 050

1 100

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 921

1 551

-423

1 128

Működési költségvetés összesen:

29 797

27 383

482

27 865

K6

Beruházások

1 300

1 219

6 129

7 348

K7

Felújítások

1 281

3 700

5 350

9 050

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

2 581

4 919

11 479

16 398

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

32 378

32 302

11 961

44 263

K9

Finanszírozási kiadások

633

709

0

709

Önkormányzat kiadásai összesen

33 011

33 011

11 961

44 972”

5. melléklet

1. A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen:

Műk. célú tám. áht-n belülről

Felhalm. célú tám. áht-n belülről B2

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Fel-halmozási bevételek

Műk. célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevét.

Egyéb finansz. bevétel

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B811

B813

B814

Igazgatási feladatok

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

pénzmar. műk.c.igénybev.

5 827

5 827

pénzmar.felhalm.c.igénybev.

5 186

5 186

011130 Önkorm. jogalkotó és általános ig. tev.

1

1

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

Közhatalmi bevételek

idegenforgalmi adó

120

120

gépjárműadó

152

152

pótlék, bírság

24

24

talajterhelési díj

0

018010 Önkorm. elszám. kp. ktgvetéssel

Kapott támogatások

helyi önk.műk.ált.tám.

8 122

8 122

telep.önk.szoc.és gyermekjóléti fel.tám.

6 311

6 311

telep.önk.kult.fel.tám.

2 000

2 000

műk.célú költségvetési és kiegészítő tám.

211

211

felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

Elkül. Állami Pénzalapól műk. tám.

4 525

4 525

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

Közművelődési feladatok

082091 Közművelődés

műk. célú tám. ÁHT-n belülről (EFOP pályázat)

0

Településüzemeltetési feladatok

063080 Vízell.kapcs.közmű ép., üzemelt.

használati díj

640

640

052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üzem.

használati díj

641

641

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

közfoglalk.pénzeszk.átvét.

0

013350 Önk-i vagyonnal való gazd-sal kapcs fel.

szolgált. ellenértéke

0

egéb tárgyi eszk. értékesítése

0

066020 Községgazdálkodás

11 212

11 212

ÖSSZESEN:

21 169

11 212

296

1 282

0

0

0

0

11 013

0

44 972”

6. melléklet

1. A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Megnevezés

feladat jellege

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk. célú kiadások

Be-ruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre

Egyéb finansz. kiadás

Szociális feladatok

0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.

2

571

1 100

1 671

104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátások

2

0

107052 Házi segítségnyújtás (Szoc.társ.hozzájár.)

1

0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségny. (Szoc.társ.)

1

0

102031 Idősek nappali ellátása

1

0

107055 Falugondnoki, tanyagond.szolg.

2

3 028

516

1 326

500

5 370

Egészségügyi feladatok

0

072112 Háziorvosi ügyeleti ell.

1

0

074011 Foglalk. eü. alapell.

1

5

5

072311 Fogorvosi alapell.

1

0

072312 Fogorvosi ügyeleti ell.

1

5

5

Közoktatási feladatok

0

018030 Óvodai nevelés

1

39

39

Közművelődési feladatok:

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

1

160

2 769

2 929

082091 Közművelődés

1

120

278

5 000

5 398

082091 Közművelődés (EFOP pályázat)

1

1 440

268

6 304

8 012

82092 Közművelődés

081041 Versenysport- és utánpótlás nevelés támogatás

Igazgatási feladatok

0

011130 Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tev.

1

4 089

614

2 128

180

7 011

Közös Önkormányzati Hivatal Zalalövő hozzájár

1

0

Zalai Falvakért Egyesület tagdíj

2

11

11

LEADER tagdíj

1

25

25

018010 Előző évi állami támogatás visszafizetés

1

27

27

018010 Önkorm. elszám. (ÁHT-n belüli megelőlegezés)

1

709

709

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (orvosi ügyelet, hivatali hj., óvodai hj.)

480

Településüzemeltetési feladatok

0

063080 Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üz.

1

640

640

Csöde Község Önkormányzatának

2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban

adatok e Ft-ban

Megnevezés

feladat jellege

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk. célú kiadások

Be-ruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre

Egyéb finansz. kiadás

052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üz.

1

21

641

662

045160 Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart.

1

602

602

066010 Zöldterület kezelés

1

1 288

209

656

652

2 805

064010 Közvilágítás

1

527

527

066020 Város- és községgazd.egyéb szolg.

1

22

305

6 016

6 343

041233 Hosszabb idejű közfoglalk.

2

551

48

22

1

622

013320 Köztemető -fenntart. és - működtetés

1

14

546

560

013350 Önk. Vagyonnal való gazdálkodás

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszám.

1

519

519

Önkormányzat összesen:

10 530

1 677

13 430

1 100

1 128

7 348

9 050

0

0

709

44 972”

7. melléklet

1. A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK:

adatok e Ft-ban

Fejlesztési cél megnevezése

2020. évi

2021. év

2022. év

További évek kötelezettsége

Beruházási célú kiadás

Beruházási célú pénzeszk. átadás

Összes beruh.célú kiadás

eredeti ei.

mód. ei.

eredeti ei.

mód. ei.

eredeti ei.

mód. ei.

Ravatalozóhoz vezető út kialakítása

1 270

0

1 270

0

Könyvtári infrsatruktúra fejlesztés

30

0

30

0

Kétszárnyú garázsajtó

0

500

0

500

Traktor

0

5 419

0

5 419

Tolólap traktorhoz

0

597

0

597

Fűnyíró traktorhoz

0

212

0

212

Tűzhely

0

60

0

60

Mosógép

0

100

0

100

Lombfúvó

0

140

0

140

Ágvágók, balta, metszőollók, stb.

0

300

0

300

Vérnyomásmérő

0

20

0

20

ÖSSZESEN:

1 300

7 348

0

0

1 300

7 348

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:

adatok e Ft-ban

Felújítási cél megnevezése

2020. évi

2021. év

2022. év

További évek kötelezettsége

Felújítási célú kiadás

Felújítási célú pénzeszk. átadás

Összes felúj.célú kiadás

eredeti ei.

mód. ei.

eredeti ei.

mód. ei.

eredeti ei.

mód. ei.

Faluház felújítás (MFP)

0

5 000

0

5 000

Könyvtár épület felújítás

0

2 769

0

2 769

Ivóvízhálózat fejlesztés

640

640

640

640

Szennyvízhálózat fejlesztés

641

641

641

641

ÖSSZESEN:

1 281

9 050

0

0

1 281

9 050

”

8. melléklet

1. A Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Bevételek

1. Önkormányzatok működési támogatása

1 695

1 130

1 130

1 130

1 130

1 129

2 280

1 130

1 200

1 529

1 580

1 581

16 644

2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 670

160

160

160

349

630

349

349

349

349

4 525

3. Közhatalmi bevételek

85

30

5

56

85

30

4

1

296

4. Működési bevételek

320

320

320

2

320

1 282

5. Működési célú kölcsön visszatérülése

0

6. Belföldi finanszírozás bevételei

11 013

11 013

7. Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről

11 212

11 212

Bevételek összesen

1 695

1 215

3 150

1 295

1 290

1 665

2 629

1 760

1 954

24 133

1 935

2 251

44 972

Kiadások

1. Személyi juttatások

810

809

810

809

810

809

805

805

805

805

1 662

791

10 530

2. Munkaadókat terhelő járulékok

140

139

140

140

139

140

140

140

140

139

140

140

1 677

3. Dologi kiadások

546

550

589

596

994

789

1 500

1 366

1 500

1 500

2 000

1 500

13 430

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

36

50

10

4

1 000

1 100

5. Egyéb működési célú kiadások

30

218

60

62

31

219

47

50

411

1 128

6. Beruházások

100

500

1 000

1 500

48

200

4 000

7 348

7. Felújítások

1 500

791

2 000

400

359

4 000

9 050

8. Finanszírozási kiadások

565

144

709

Kiadások összesen

2 061

1 498

1 819

2 125

3 161

3 298

4 007

3 143

4 668

2 939

4 411

11 842

44 972”