Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 25- 2025. 09. 25

Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.25.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

[2] Olaszfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését: 284.647.824 Ft bevétellel, 284.647.824 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

							adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	13 228 650	8 240 000	9 691 573	1.) Személyi juttatások	41 510 303	49 001 070	49 118 258
2.) Közhatalmi bevételek	60 880 408	50 000 000	50 000 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 386 578	5 716 738	5 716 738
3.1) Működési támogatások-normatíva	100 825 103	107 689 866	109 350 930	3.) Dologi kiadások	41 922 508	43 774 570	45 883 279
3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 275 000	2 375 000	2 375 000
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	23 813 085	17 455 931	19 258 399
5.) Működési célra átvett pénzeszközök			20 000	6.) Általános működési tartalék
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
Működési célú bevételek összesen:	174 934 161	165 929 866	169 062 503	Működési célú kiadások összesen:	113 907 474	118 323 309	122 351 674
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek	1 818 073	21 000 000	21 000 000	1.) Beruházások	17 030 744	589 000	589 000
2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	30 862 415	26 399 999	26 399 999
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
				5.) Felhalmozási céltartalék
Felhalm. célú bevételek összesen:	1 818 073	21 000 000	21 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	47 893 159	26 988 999	26 988 999
III. Kölcsönök				III. Kölcsönök

IV. Finanszírozási bevételek	72 712 576	27 387 940	27 387 940	IV. Finanszírozási kiadások	60 296 237	69 005 498	68 109 770
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 373 352			1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés	3 352 467	3 373 352	3 373 352
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	69339 224	27 387 940	27 387 940	3.) Központi, irányító szervi támogatás	56 943 770	65 632 146	64 736 418
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	249 464 810	214 317 806	217 450 443	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	222 096 870	214 317 806	217 450 443

”

2. melléklet a 9/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Kötelező feladatok

	OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	13 228 650	8 240 000	9 691 573	1.) Személyi juttatások	41 510 303	49 001 070	49 118 258
2.) Közhatalmi bevételek	60 880 408	50 000 000	50 000 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 386 578	5 716 738	5 716 738
3.1) Működési támogatások-normatíva	100 825 103	107 689 866	109 350 930	3.) Dologi kiadások	41 922 508	43 774 570	45 883 279
3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 275 000	2 375 000	2 375 000
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	23 813 085	17 455 931	19 258 399
5.) Működési célra átvett pénzeszközök			20 000	6.) Általános működési tartalék
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
Működési célú bevételek összesen:	174 934 161	165 929 866	169 062 503	Működési célú kiadások összesen:	113 907 474	118 323 309	122 351 674
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek	1 818 073	21 000 000	21 000 000	1.) Beruházások	17 030 744	589 000	589 000
2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	30 862 415	26 399 999	26 399 999
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
				5.) Felhalmozási céltartalék
Felhalm. célú bevételek összesen:	1 818 073	21 000 000	21 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	47 893 159	26 988 999	26 988 999
III. Kölcsönök				III. Kölcsönök

IV. Finanszírozási bevételek	72 712 576	27 387 940	27 387 940	IV. Finanszírozási kiadások	60 296 237	69 005 498	68 109 770
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	3 373 352			1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés	3 352 467	3 373 352	3 373 352
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	69339 224	27 387 940	27 387 940	3.) Központi, irányító szervi támogatás	56 943 770	65 632 146	64 736 418
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	249 464 810	214 317 806	217 450 443	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	222 096 870	214 317 806	217 450 443

3. melléklet a 9/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

	KUNTICH ETELKA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE						9

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	504 883			1.) Személyi juttatások	43 600 725	51 418 576	51 559 676
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 766 259	7 094 524	7 094 524
4	3.1) Működési támogatások	3 051 000			3.) Dologi kiadások	5 782 693	9 580 009	8 498 182
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	3 555 883			Működési célú kiadások összesen:	55 149 677	68 093 109	67 152 382
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	2 537 973		44 999
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	584 200
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:				Felhalm. célú kiadások összesen:	3 122 173		44 999
17	III. Kölcsönök				III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	57 176 930	68 093 109	67 197 381	IV. Finanszírozási kiadások
20	1.) Központi, irányítószervi támogatás	56 943 770	65 632 146	64 736 418	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	233 160	2 460 963	2 460 963
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	60 732 813	68 093 109	67 197 381	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	58 271 850	68 093 109	67 197 381

”

4. melléklet a 9/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

	OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	KONSZOLIDÁLT
								adatok Ft-ban
	A	B		C	D	E		F
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	13 733 533	8 240 000	9 691 573	1.) Személyi juttatások	85 111 028	100 419 646	100 677 934
3	2.) Közhatalmi bevételek	60 880 408	50 000 000	50 000 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 152 837	12 811 262	12 811 262
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	103 876 103	107 689 866	109 350 930	3.) Dologi kiadások	47 705 201	53 354 579	54 381 461
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	1 818 073			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 275 000	2 375 000	2 375 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	23 813 085	17 455 931	19 258 399
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	20 000		20 000	6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	180 328 117	165 929 866	169 062 503	Működési célú kiadások összesen:	169 057 151	186 416 418	189 504 056
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek		21 000 000	21 000 000	1.) Beruházások	19 568 717	589 000	633 999
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	31 446 615	26 399 999	26 399 999
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	21 000 000	21 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	51 015 332	26 988 999	27 033 998
17	III. Kölcsönök				III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	129 889 506	95 481 049	94 585 321	IV. Finanszírozási kiadások	60 296 237	69 005 498	68 109 770
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	60 317 122	65 632 146	64 736 418	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 352 467	3 373 352	3 373 352
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	69 572 384	29 848 903	29 848 903	3.) Központi, irányító szervi támogatás	56 943 770	65 632 146	64 736 418
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	310 217 623	282 410 915	284 647 824	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	280 368 720	282 410 915	284 647 824

”