Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 30

Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.30.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

[2] Olaszfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését: 337.036.944 Ft bevétellel, 336.036.944 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2026. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	KONSZOLIDÁLT
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat	Megnevezés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 050 000	13 716 880	1.) Személyi juttatások	110 195 268	110 550 643
3	2.) Közhatalmi bevételek	50 200 000	50 200 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	13 555 986	13 555 986
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	130 204 467	131 670 848	3.) Dologi kiadások	41 241 763	49 604 008
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	11 504 132	13 669 268
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	189 454 467	195 587 728	Működési célú kiadások összesen:	178 747 149	189 629 905
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	12 518 233	12 518 233
12	2.) Felhalmozási támogatások	21 173 788	21 173 788	2.) Felújítások	64 388 160	59 638 665
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	21 173 788	21 173 788	Felhalm. célú kiadások összesen:	76 906 393	72 156 898
17	III. Kölcsönök			III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	120 275 428	120 275 428	IV. Finanszírozási kiadások	75 250 141	75 250 141
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	71 113 334	71 113 334	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	4 136 807	4 136 807
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	49 162 094	49 162 094	3.) Központi, irányító szervi támogatás	71 113 334	71 113 334
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	330 903 683	337 036 944	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	330 903 683	337 036 944

”

2. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2026. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat	Megnevezés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	9 050 000	13 716 880	1.) Személyi juttatások	55 966 558	56 321 933
3	2.) Közhatalmi bevételek	50 200 000	50 200 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 595 385	6 595 385
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	130 204 467	131 670 848	3.) Dologi kiadások	38 303 082	44 631 932
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	11 504 132	13 669 268
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	189 454 467	195 587 728	Működési célú kiadások összesen:	114 619 157	123 468 518
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	10 122 147	10 122 147
12	2.) Felhalmozási támogatások	21 173 788	21 173 788	2.) Felújítások	58 573 788	55 857 688
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	21 173 788	21 173 788	Felhalm. célú kiadások összesen:	68 695 935	65 979 835
17	III. Kölcsönök			III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	47 936 978	47 936 978	IV. Finanszírozási kiadások	75 250 141	75 250 141
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés	4 136 807	4 136 807
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	47 936 978	47 936 978	3.) Központi, irányító szervi támogatás	71 113 334	71 113 334
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	258 565 233	264 698 494	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	258 565 233	264 698 494

”

3. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2026. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

					adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat	Megnevezés	2026. év eredeti előirányzat	2026. év módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	9 050 000	13 716 880	1.) Személyi juttatások	55 966 558	56 321 933
2.) Közhatalmi bevételek	50 200 000	50 200 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 595 385	6 595 385
3.1) Működési támogatások-normatíva	130 204 467	131 670 848	3.) Dologi kiadások	38 303 082	44 631 932
3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	11 504 132	13 669 268
5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
Működési célú bevételek összesen:	189 454 467	195 587 728	Működési célú kiadások összesen:	114 619 157	123 468 518
II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	10 122 147	10 122 147
2.) Felhalmozási támogatások	21 173 788	21 173 788	2.) Felújítások	58 573 788	55 857 688
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
			5.) Felhalmozási céltartalék
Felhalm. célú bevételek összesen:	21 173 788	21 173 788	Felhalm. célú kiadások összesen:	68 695 935	65 979 835
III. Kölcsönök			III. Kölcsönök

IV. Finanszírozási bevételek	47 936 978	47 936 978	IV. Finanszírozási kiadások	75 250 141	75 250 141
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés	4 136 807	4 136 807
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	47 936 978	47 936 978	3.) Központi, irányító szervi támogatás	71 113 334	71 113 334
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	258 565 233	264 698 494	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	258 565 233	264 698 494

”

4. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					adatok Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025.12.31-ig felhasznált összeg	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat
Ravatlozó WC felújítás	2 000 000	2026.		2 000 000
Közvilágítás korszerűsítés VJP1. pályázat	12 900 000	2026.		12 900 000
Közvilágítás korszerűsítés MFP pályázat	8 173 788	2026.		8 173 788
Orvosi rendelő mellett parkoló kialakítása	3 000 000	2026.		3 000 000
Felsőpere utca aszfaltozása	10 000 000	2026.		10 000 000
Olaszfalu középületeiben és közzöségi terein villamos hálózat korszerűsítése VJP 2. pályázat	13 000 000	2026.		13 000 000
Buszmegálló/Posta épület renoválása	2 000 000	2026.		2 000 000
Olaszfalu, Major utca 5.szám alatti ingatlan bontási munkái	5 000 000	2026.		2 283 900
B épület vízvezeték hálózat korszerűsítése	2 500 000	2026		2 500 000
ÖSSZESEN:	58 573 788			55 857 688

”

5. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2026. év
													Adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 972 571	10 972 571	10 972 571	10 972 571	10 972 571	10 972 571	10 972 571	10 972 571	10 972 571	10 972 571	10 972 571	10 972 567	131 670 848
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	120 000	120 000	24 000 000	320 000	220 000	120 000	120 000	120 000	24 000 000	820 000	120 000	120 000	50 200 000
6.	Működési bevételek	1 143 073	1 143 073	1 143 073	1 143 073	1 143 073	1 143 073	1 143 073	1 143 073	1 143 073	1 143 073	1 143 073	1 143 077	13 716 880
7.	Felhalmozási bevételek					13 000 000	8 173 788							21 173 788
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Pénzmaradvány	47 936 978												47 936 978
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	60 172 622	12 235 644	36 115 644	12 435 644	25 335 644	20 409 432	12 235 644	12 235 644	36 115 644	12 935 644	12 235 644	12 235 644	264 698 494
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	4 693 494	4 693 494	4 693 494	4 693 494	4 693 494	4 693 494	4 693 494	4 693 494	4 693 494	4 693 494	4 693 494	4 693 499	56 321 933
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	549 615	549 615	549 615	549 615	549 615	549 615	549 615	549 615	549 615	549 615	549 615	549 620	6 595 385
15.	Dologi kiadások	3 719 328	3 719 328	3 719 328	3 719 328	3 719 328	3 719 328	3 719 328	3 719 328	3 719 328	3 719 328	3 719 328	3 719 324	44 631 932
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	2 250 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 139 106	1 139 106	1 139 106	1 139 106	1 139 106	1 139 106	1 139 106	1 139 106	1 139 106	1 139 106	1 139 106	1 139 102	13 669 268
18.	Beruházások				5 061 073						5 061 074			10 122 147
19.	Felújítások			5 585 769	5 585 769	5 585 769	5 585 769	5 585 769	5 585 769	5 585 769	5 585 769	5 585 769	5 585 767	55 857 688
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	4 136 807												4 136 807
22.	Központi, irányítószervi tám.	5 926 112	5 926 112	5 926 112	5 926 112	5 926 112	5 926 112	5 926 112	5 926 112	5 926 112	5 926 112	5 926 112	5 926 102	71 113 334
22.	Kiadások összesen:	20 351 962	16 215 155	21 800 924	26 861 997	21 800 924	21 800 924	21 800 924	21 800 924	21 800 924	26 861 998	21 800 924	21 800 914	264 698 494
23.	Egyenleg

”

6. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2026. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 167 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 856 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	398 395
Közutak fenntartásának támogatása	7 742 490
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	6 995 101
Önkormányzati működési általános támogatás összesen:	30 659 786
Szoc.gyerekjóléti	3 929 000
szoc.étk.önálló feladat	2 740 500
Falugondnoki szolgáltatás	6 759 000
Szociális szakosított ellátás összesen:	13 428 500
Szünidei étkezés:
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	2 350 206
Óvodaműködtetés támogatása	7 067 334
Pedagógus átlagbér támogatás	47 925 360
Pedagógus szakk.II.kat. Kieg.	2 868 000
Pedagógus nemzetiségi pótlék	1 912 000
Óvodapedagőgusok nevelő munkáját közvetlenül segítők(dajkák) bértámogatás	11 134 000
Óvoda köznevelés összesen:	70 906 694
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	2 505 174
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 505 174
Közfoglalkoztatás támogatása	10 147 467
Helyi iparűzési adóbevétel többlet elszámolásával kapcsolatos visszatérítés	1 673 021
Összesen:	131 670 848

”

7. melléklet a 7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				Adatok Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	13 716 880	9 050 000	9 050 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 670 848	135 000 000	140 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 173 788
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	50 200 000	51 000 000	51 000 000
4.1.	Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 200 000	1 000 000	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	41 000 000	41 000 000
4.4.	Telek adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	216 761 516	195 050 000	200 050 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 936 978
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	264 698 494	195 050 000	200 050 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	123 468 518	116 000 000	116 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	65 979 835	40 000 000	40 000 000
2.1.	Beruházások	10 122 147
2.2.	Felújítások	55 857 688
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	189 448 353	156 000 000	156 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 250 141	39 050 000	44 050 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	264 698 494	195 050 000	200 050 000

”