BEVÉTELEK: A tervezetthez képest kedvezőbben alakultak az intézményi működési bevételek, a bérleti díjak, a házasságkötések díja, valamint a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ által a gyermekétkeztetés kapcsán megtérített összegekből adódóan. A Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvodának csökkent a gyermek létszáma, ezért 523.286 Ft köznevelési támogatás visszavonásra került az önkormányzattól. A tervezettnél kedvezőbben alakultak a közhatalmi bevételek is (minden adónem tekintetében).

KIADÁSOK: A kiadások módosítása a megnövekedett bevételeknek köszönhetően történt. A dologi kiadások tekintetében emelkedett az előirányzat +9.453.750 Ft-tal. A személyi juttatások előirányzata + 2.484.824 Ft-tal módosult egyrészt a leköszönő polgármester végkielégítése kifizetése kapcsán, másrészt + 1 fő közfoglalkoztatott lépett munkába.