BEVÉTELEK: A tervezetthez képest kedvezőbben alakultak az intézményi működési bevételek, a gázenergia díj visszatérítés, a bérleti díjak, valamint a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ által a gyermekétkeztetés kapcsán megtérített összegekből adódóan. Emellett a költségvetés elfogadása után érkezett értesítés, hogy kulturális bérjellegű támogatás keretén belül 1.664.064 Ft került megítélésre az Önkormányzat részére.

KIADÁSOK: Az egyéb működési kiadások 895.728 Ft-tal növekedtek, ami a köznevelési támogatás visszafizetendő összege. Ezt az összeget a Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda megfizette az Önkormányzat részére, ennek nyomán a központi, irányítószervi támogatás összege csökkent 895.728 Ft-tal. A beérkezett bevételeknek köszönhetően növekedett a dologi kiadások összege.