BEVÉTELEK: A tervezetthez képest az év első harmadában is kedvezőbben alakultak az intézményi működési bevételek, házasságkötési díjak, bérleti díjak, valamint a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ és Veszprémi Tankerületi Központ által a gyermekétkeztetés és iskola karbantartási feladatok elvégzése által megtérített összegekből adódóan. Az állami támogatások összege nőtt a helyi iparűzési adóbevétel többlet elszámolásával kapcsolatos visszatérítés összegének köszönhetően.

KIADÁSOK: A személyi jellegű kiadások előirányzata növekedett betegszabadság kifizetéshez kapcsolódóan. A bevételeknek köszönhetően nőtt a dologi kiadások és az egyéb működési kiadások előirányzata. A felújítási kiadások előirányzata csökkent, mivel az Olaszfalu, Major utca 7. szám alatti ház bontásához kapcsolódó költségek dologi kiadásként kerültek lekönyvelésre.