Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 12. 30Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Uzsa Község Önkormányzat Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében , a veszélyhelyzetről szóló 27/2021.( I. 19.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi bevételek főösszegén belül a bevételeket a következő összegekkel állapítja meg.
(2) Működési bevételek
a) eredeti előirányzatát 96 310 012 Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 73 424 905 Ft összegben,
c) teljesítését 73 424 905 Ft összegben,
(3) Intézményi működési bevételek
a) eredeti előirányzatát 3 918 112 Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 4 242 914 Ft összegben,
c) teljesítését 4 242 914 Ft összegben,
(4) Közhatalmi bevételek
a) eredeti előirányzatát 87 400 000 Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 64 136 771 Ft összegben,
c) teljesítését 64 136 771 Ft összegben,
(5) Működési célú támogatások államháztartáson belülről
a) eredeti előirányzatát 4 991 900 Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 5 045 220 Ft összegben,
c) teljesítését 5 045 220 Ft összegben,
(6) Felhalmozási bevételek
a) eredeti előirányzatát 0 Ft. összegben
b) módosított előirányzatát 32 144 853 Ft. összegben,
c) teljesítését 32 144 853 Ft. összegben,
(7) Egyéb felhalmozási bevételek
a) eredeti előirányzatát 0 Ft. összegben
b) módosított előirányzatát 30 000 Ft. összegben,
c) teljesítését 30 000 Ft összegben,
(8) Felhalmozási célú támogatás
a) eredeti előirányzatát 0 Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 32 114 853 Ft összegben,
c) teljesítését 32 114 853 Ft összegben
(9) Finanszírozási bevételek
a) eredeti előirányzatát 0 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 9 317 271 Ft. összegben,
c) teljesítését 9 317 271 Ft összegben
(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
(11) Pénzmaradvány működési célú
a) eredeti előirányzatát 12.774, 988 Ft. összegben
b) módosított előirányzatát 12 015 554 Ft. összegben
c) teljesítését 12 015 554 Ft összegben
(12) Pénzmaradvány felhalmozás célú
a) eredeti előirányzatát 80 000 000 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 80 000 000 Ft. összegben,
c) teljesítését 80 000 000 Ft összegben
(13) Bevételek összesen:
a) eredeti előirányzatát 189 085 000 Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 206 902 583 Ft. összegben,
c) teljesítését 206 902 583 Ft összegben
3. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi kiadások főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítom meg
(2) Működési kiadások
a) eredeti előirányzatát 51 571 287 Ft. összegben
b) módosított előirányzatát 65 203 066 Ft. összegben,
c) teljesítését 65 134 898 Ft. összegben,
(3) Személyi juttatás
a) eredeti előirányzatát 25 346 214 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 24 908 762 Ft. összegben,
c) teljesítését 24 908 762 Ft összegben
(4) Munkaadót terhelő járulékok
a) eredeti előirányzatát 4 114 851 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 3 433 764 Ft. összegben,
c) teljesítését 3 433 764 Ft összegben
(5) Dologi és egyéb folyó kiadások
a) eredeti előirányzatát 15 270 090 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 27 992 432 Ft. összegben,
c) teljesítését 27 930 264 Ft összegben
(6) Egyéb működési célú támogatások
a) eredeti előirányzatát 5 840 132 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 7 644 608 Ft. összegben,
c) teljesítését 7 644 608 Ft összegben
(7) Ellátottak pénzbeli juttatásai
a) eredeti előirányzatát 1 000 000 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 1 211 500 Ft. összegben,
c) teljesítését 1 205 500 Ft összegben
(8) Elvonások és befizetések
a) eredeti előirányzatát 0 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 12 000 Ft. összegben,
c) teljesítését 12 000 Ft összegben
(9) Felhalmozási kiadások
a) eredeti előirányzatát 26 000 000 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 67 942 338 Ft. összegben,
c) teljesítését 67 942 338 Ft. összegben
(10) Beruházási kiadások áfá-val
a) eredeti előirányzatát 11 500 000 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 24 628 536 Ft. összegben,
c) teljesítését 24 628 536 Ft összegben
d) Felújítási kiadások áfá-val
e) eredeti előirányzatát 14 500 000 Ft. összegben,
f) módosított előirányzatát 43 313 802 Ft. összegben,
g) teljesítését 43 313 802 Ft összegben
(11) Finanszírozási kiadások
a) eredeti előirányzatát 72 000 Ft. összegben
b) módosított előirányzatát 8 981 260 Ft. összegben,
c) teljesítését 8 981 260 Ft. összegben
(12) Tartalékok
a) Általános tartalék
b) eredeti előirányzatát 111 441 713 Ft. összegben,
c) módosított előirányzatát 64 775 919 Ft. összegben,
d) teljesítését 0 Ft összegben
(13) Céltartalék
a) eredeti előirányzatát 0 Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát 0 Ft. összegben,
c) teljesítését 0 Ft összegben
(14) Kiadások összesen:
a) eredeti előirányzatát 189 085 000 Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 206 902 583 Ft. összegben,
c) teljesítését 142 058 496 Ft összegben
4. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszám keretét
a) eredeti létszámban: 4 fő 8 órás foglalkoztatott, 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott, 5 fő választott tisztségviselő
b) módosított létszámban: 4 fő 8 órás foglalkoztatott, 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott, 4 fő választott tisztségviselő
c) teljesített létszámban: 4 fő 8 órás foglalkoztatott, 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott, 4 fő választott tisztségviselő állapítom meg a 2. melléklet szerint.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat pénz maradványát a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyom.
(4) Az Önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyon változás bemutatását a 4. melléklet szerint 337 585 547 Ft mérleg főösszeggel jóvá hagyom.
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.28.) rendelete.