Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 216.327.353 Ft költségvetési bevétellel,

b) 216.327.353 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) működési költségvetés kiadásai

aa) személyi juttatások 41.082.400 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.217.052 Ft

ac) dologi kiadások 46.689.270 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.750.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 18.477.071 Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadásai

ba) beruházások 24.438.663 Ft

bb) felújítások 60.453.953 Ft

c) tartalék 17.395.123 Ft

d) finanszírozási kiadások 823.821 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(8) A köztisztviselői illetményalapot 63.000 Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között .17.395 E Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Rendelet függelékei

a) 13. sz. melléklet 2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (1.sz. függelék)

b) 14. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítse évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (2.sz. függelék)

c) 15.sz. melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (3.sz. függelék)

d) 16.sz. melléklet Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (4.sz. függelék)

e) 17.sz. melléklet 2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (5.sz. függelék)

f) 18.sz. melléklet 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alkulása jogcímenként (6.sz. függelék)

g) 19.sz. melléklet Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (7.sz. függelék)

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Uzsa Község Önkormányzata		216 327 353	216 327 353	172 803 083	0	43 524 270
3				Személyi juttatások	41 082 400
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 217 052
5				Dologi kiadások	46 689 270
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750 000
7				Egyéb működési célú kiadások	18 477 071
8				Beruházások	24 438 663
9				Felújítások	60 453 953
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	17 395 123
12				Finanszírozási kiadások	823 821

2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata2023. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 907 510	20 907 510	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 162 690	13 162 690	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 474 820	5 474 820	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	22 616 760	22 616 760	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 616 760	22 616 760	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	66 000 000	66 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	6 000 000	6 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	60 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 615 290	17 615 290	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	894 680	894 680	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 892	3 836 892	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 008 186	1 008 186	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 375 532	10 375 532	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 601 205	1 601 205	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 601 205	1 601 205	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 150 058	4 150 058	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 150 058	4 150 058	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	132 890 823	132 890 823	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 436 530	83 436 530	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 436 530	83 436 530	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	83 436 530	83 436 530	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	216 327 353	216 327 353	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	130 610 916	130 610 916	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	41 082 400	41 082 400	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 217 052	5 217 052	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	46 689 270	46 689 270	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750 000	1 750 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 477 071	18 477 071	0	0
8	1.18.	Tartalékok	17 395 123	17 395 123	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 892 616	84 892 616	0	0
12	2.1.	Beruházások	24 438 663	24 438 663	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	60 453 953	60 453 953	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	215 503 532	215 503 532	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	823 821	823 821	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	823 821	823 821	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	823 821	823 821	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 327 353	216 327 353	0	0

3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten(adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	20 907 510	Személyi juttatások	41 082 400
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 616 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 217 052
4	Működési bevételek	17 615 290	Dologi kiadások	46 689 270
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 601 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750 000
6	Közhatalmi bevételek	66 000 000	Egyéb működési célú kiadások	18 477 071
7			Tartalékok	17 395 123
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	128 740 765	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	130 610 916
9	Működési célú finan.bevételek összesen	2 693 972	Működési célú finan.kiadások összesen	823 821
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	131 434 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	131 434 737
11	Költségvetési hiány:	1 870 151	Költségvetési többlet:
		0	Tervezési többlet:

12	Finanszírozási hiány:	0	Finanszírozási többlet:	1 870 151

4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzat2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	24 438 663
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	60 453 953
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 150 058	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	4 150 058	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	84 892 616
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	80 742 558	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	84 892 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	84 892 616
9	Költségvetési hiány:	80 742 558	Költségvetési többlet:
10


11	Finanszírozási hiány:	0	Finanszírozási többlet:	80 472 558

5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataAdósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek(adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataSaját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	66 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 000 000

7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatok forintban)

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataBeruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) eszközbeszerzés (irodai bútorzat, kültéri bútorzat, információs tábla, wifi, számítástechnikai eszközök, szentély bútorzat, kiállítótér berendezési eszközök)	9084447	2022-2023.	0	9 084 447	0
3	Balatoni Fejlesztési Tanács Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése Uzsán (20%önerő) 109/2022. (XII.13.) képviselő-testületi határozat alapján biztosított önerő	4 054 216	2023.	0	4 054 216	0
4	Balaton Fejlesztérsi Tanács Pajta program eszközbeszerzés - konyhai eszközök, gépek	300 000	2023.	0	300 000	0
5	Vizesárok, liget szálló fűtés, külterületi út	3 000 000	2023.	0	3 000 000	0
6	Rendezési terv	8 000 000	2023l	0	8 000 000	0
7						0
8	ÖSSZESEN:	24 438 663		0	24 438 663	0

9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataFelújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) Emlékkápolna, turisztikai információs pont kialakítása meglévő épületegyüttesben (Hrsz. 513)	39 718 982	2023.	0	39 718 982	0
3	Balatoni Fejlesztési Tanács Játszótér fejlesztés Uzsán 2. ütem (10%önerő) 108/2022. (XII.13.) képviselő-testületi határozat alapján biztosított önerő	1 914 423	2 023	0	1 914 423	0
4	Bolt és raktárhelyiségek felújítása (Nyírő-Bognár Károly e.v. 10/2013.(I.24.) KT. határozat alapján)	1 815 338	2 023	0	1 815 338	0
5	Bolt vizesblokk felújítás(11/2013.(I.24.) KT. határozat alapján)	1 060 450	2 023		1 060 450	0
6	Kultúrház festés, férfi vizesblokk felújítás	2 000 000	2 023		2 000 000	0
7	UzsART Képzőművészeti Szimpózium és Alkotóműhely	13 944 760	2 023		13 944 760	0
8	ÖSSZESEN:	60 453 953		0	60 453 953	0

10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataEurópai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2.	EU-s projekt neve, azonosítója: A Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027)

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő (áfa)	10 375 532			10 375 532
3	- saját erőből központi támogatás	0			0
4	EU-s forrás	38 427 897			38 427 897
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	48 803 429	0	0	48 803 429
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	48 803 429			48 803 429
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	48 803 429	0	0	48 803 429

11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataAdatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

*Költségvetési szerv neve: Uzsa Község Önkormányzata*
*Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15568948*

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.552.798 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások (ÁHT megelőlegezés)	823 821				823 821
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé (Lesenceistvánd Önkormányzata 2022. évi hozzájárulás temető,védőnő)	728 977				728 977
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	1 552 798	0	0	0	1 552 798

12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataÖsszes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 907 510	20 907 510	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 162 690	13 162 690	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 474 820	5 474 820	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	22 616 760	22 616 760	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 616 760	22 616 760	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	66 000 000	66 000 000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	6 000 000	6 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	60 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 615 290	17 615 290	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	894 680	894 680	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 892	3 836 892	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 008 186	1 008 186	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 375 532	10 375 532	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 601 205	1 601 205	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 601 205	1 601 205	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 150 058	4 150 058	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 150 058	4 150 058	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	132 890 823	132 890 823	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 436 530	83 436 530	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 436 530	83 436 530	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	83 436 530	83 436 530	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	216 327 353	216 327 353	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	130 610 916	130 610 916	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	41 082 400	41 082 400	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 217 052	5 217 052	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	46 689 270	46 689 270	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750 000	1 750 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 477 071	18 477 071	0	0
8	1.18.	Tartalékok	17 395 123	17 395 123	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 892 616	84 892 616	0	0
12	2.1.	Beruházások	24 438 663	24 438 663	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	60 453 953	60 453 953	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	215 503 532	215 503 532	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	823 821	823 821	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	823 821	823 821	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	823 821	823 821	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 327 353	216 327 353	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	0	0

13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban)1. sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	2 539 420	19 423 731	24 842 565	20 907 510
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 740	7 964 355	8 664 768	13 162 690
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	4 572 000	5 421 346	5 474 820
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	533 400	4 617 376	8 486 451	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 280	0		0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 505 800	3 001 332	2 731 279	22 616 760
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 505 800	3 001 332	2 731 279	22 616 760
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	32 114 853	38 584 365	58 427 897	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 814 902	1 289 031		0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 299 951	37 295 334	58 427 897	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	11 390 499	38 427 897	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 136 771	61 198 414	89 525 675	66 000 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	5 427 786	5 349 939	5 704 376	6 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	58 569 115	55 833 780	83 499 529	60 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0			0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	115 047			0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0			0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	24 823	14 695	321 770	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 242 914	4 199 245	6 930 053	17 615 290
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	556 273	998 477	2 881 601	894 680
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 288 069	3 021 977	2 975 197	3 836 892
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	495 972	0	516 902	500 000
35	5.5.	Ellátási díjak	0			0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 329			1 008 186
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			10 375 532
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80	77	78	1 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	77 850		0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	673 191	100 864	556 275	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	30 000	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000			0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0			0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	27 357 262	1 601 205
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			27 357 262	1 601 205
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	5 518 445	0	4 150 058
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 518 445		4 150 058
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	105 569 758	131 925 532	209 814 731	132 890 823
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 015 554	64 844 087	58 549 759	83 436 530
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 015 554	64 844 087	58 549 759	83 436 530
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 317 271	4 521 525	5 876 393	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 317 271	4 521 525	5 876 393	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	101 332 825	69 365 612	64 426 152	83 436 530
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 902 583	201 291 144	274 240 883	216 327 353

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	65 134 898	74 126 133	102 426 150	130 610 916
3	1.1.	Személyi juttatások	24 908 762	26 846 181	33 599 739	41 082 400
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 433 764	2 851 918	3 125 097	5 217 052
5	1.3.	Dologi kiadások	27 930 264	30 960 711	45 575 440	46 689 270
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 205 500	557 060	1 031 000	1 750 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 656 608	12 910 263	19 094 874	18 477 071
8	1.18.	Tartalékok	0	0		17 395 123
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0			0
10	1.20.	- Céltartalék	0			0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 942 338	64 289 750	82 849 499	84 892 616
12	2.1.	Beruházások	24 628 536	42 883 018	42 545 939	24 438 663
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			0
14	2.3.	Felújítások	43 313 802	21 406 732	40 303 560	60 453 953
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 077 236	138 415 883	185 275 649	215 503 532
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 981 260	4 325 502	5 656 606	823 821
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 981 260	4 325 502	5 656 606	823 821
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 981 260	4 325 502	5 656 606	823 821
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	142 058 496	142 741 385	190 932 255	216 327 353

14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataTöbbéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban) 2. sz. függelék

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (adatok forintban) 3.sz. függelék

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény (átvállalt házi segítségnyújtás)	1 200 000	1 200 000
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	1 200 000	1 200 000

16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataElőirányzat felhasználási terv - 2023. évre (adatok forintban) 4.sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 955 292	1 955 292	1 955 292	1 955 292	1 955 292	1 955 292	8 071 292	1 955 292	1 955 292	15 900 052	1 955 292	1 955 292	43 524 270
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0	0	66 000 000
5	B4	Működési bevételek	454 397	454 397	741 391	454 397	6 142 163	454 397	454 397	454 397	1 454 397	5 642 163	454 397	454 397	17 615 290
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 601 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601 205
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 150 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 058
9	B8	Finanszírozási bevételek	83 436 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 436 530
10	B	Bevételek összesen:	85 846 219	2 409 689	41 447 946	2 409 689	8 097 455	2 409 689	8 525 689	2 409 689	36 409 689	21 542 215	2 409 689	2 409 689	216 327 353

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	2 889 400	2 889 400	3 201 500	3 115 400	4 573 000	3 367 500	3 115 400	3 115 400	3 467 500	4 865 000	3 367 500	3 115 400	41 082 400
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	359 632	359 632	404 975	388 232	616 720	426 555	388 232	388 232	438 255	631 800	426 555	388 232	5 217 052
4	K3	Dologi kiadások	2 612 295	2 073 995	3 167 195	3 324 745	8 900 945	5 037 555	2 509 595	5 735 645	3 527 655	4 136 945	2 247 745	3 414 955	46 689 270
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	250 000	125 000	125 000	125 000	250 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 750 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	218 221	218 221	10 179 026	19 436 125	490 422	1 381 106	218 221	718 221	981 106	218 221	253 221	1 560 083	35 872 194
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	13 438 663	8 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	24 438 663
8	K7	Felújítások	1 060 450	1 815 338	0	0	13 944 760	41 633 405	2 000 000	0	0	0	0	0	60 453 953
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	823 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823 821
11	K	Kiadások összesen:	8 088 819	7 481 586	17 077 696	26 514 502	42 089 510	59 971 121	11 356 448	10 207 498	8 539 516	9 976 966	6 420 021	8 603 670	216 327 353

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	77 757 400	-5 071 897	24 370 250	-24 104 813	-33 992 055	-57 561 432	-2 830 759	-7 797 809	27 870 173	11 565 249	-4 010 332	-6 193 981	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	86 198 818	80 519 688	75 447 792	99 818 042	75 713 230	41 721 175	-15 840 256	-18 671 015	-26 468 823	1 401 350	12 966 600	8 956 268	86 198 818
3	2	+ bevételek	2 409 689	2 409 689	41 447 946	2 409 689	8 097 455	2 409 689	8 525 689	2 409 689	36 409 689	21 542 215	2 409 689	2 409 689	132 890 823
4	3	- kiadások	8 088 819	7 481 586	17 077 696	26 514 502	42 089 510	59 971 121	11 356 448	10 207 498	8 539 516	9 976 966	6 420 021	8 603 670	216 327 353
5	4	Záró pénzkészlet	80 519 688	75 447 792	99 818 042	75 713 230	41 721 175	-15 840 256	-18 671 015	-26 468 823	1 401 350	12 966 600	8 956 268	2 762 288	2 762 288

17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata2023. évi bevételi kormányzati funciók alakulása jogcímenként(adatok forintban) 5. sz. függelék

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
2	1	Államhatalmi szervek tevékenysége	011110	11 375 532 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	6 239 758 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	20 595 510 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	83 436 530 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	2 556 000 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	66 000 000 Ft
441	440	Összesen:		216 327 353 Ft

18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként(adatok forintban) 6.sz. függelék

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	24 039 806 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	52 453 409 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	823 821 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	35 872 194 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	3 272 040 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	1 828 800 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	74 958 011 Ft
270	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	6 644 200 Ft
272	271	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082093	7 156 216 Ft
424	423	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	6 906 556 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	2 372 300 Ft
441	440	Összesen:		216 327 353 Ft

19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község ÖnkormányzataKimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról(adatok forintban) 7.sz. függelék

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
2	1	Vulkánok Völgye Egyesület	2023. évi tagdíj befizetés	35 000 Ft	35 000 Ft
3	2	Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület	2023. évi működési támogatás	300 000 Ft	300 000 Ft
4	3	Uzsai Sport-és Kulturális Egyesület	2023. évi működési támogatás	800 000 Ft	800 000 Ft
5	4	Polgárőr Egyesület Lesenceistvánd	2023. évi működési támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft
6	5	Nyugdíjasok Uzsa	2023. évi működési támogatás	300 000 Ft	300 000 Ft
7	6	Egyéb szervezet	2023. évi működési támogatás	40 000 Ft	40 000 Ft
8	7	Dr. Bucur Blanka fogorvos	2023. évi működési támogatás	200 000 Ft	200 000 Ft
9	8	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	Uzsa 2023. évi hozzájárulás	122 201 Ft	122 201 Ft
10	9	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság	2023. évi működési támogatás	250 000 Ft	250 000 Ft
11	10	Összesen:		2 147 201	2 147 201