Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 05- 2023. 05. 05Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „109.072.644” szövegrész helyébe a „110.669.758” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „109.072.644” szövegrész helyébe a „110.669.758” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „68.218.571” szövegrész helyébe a „69.574.144” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „33.142.404” szövegrész helyébe a „34.100.518” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „073.347” szövegrész helyébe a „470.806” szöveg,
f) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „68.218.571-ban” szövegrész helyébe a „69.574.142 Ft-ban” szöveg,
g) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „22.557” szövegrész helyébe a „23.377” szöveg,
h) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „461.504” szövegrész helyébe a „642.104” szöveg,
i) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „24.321.572” szövegrész helyébe a „26.096.112” szöveg,
j) 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „2.110.000” szövegrész helyébe az „1.648.400” szöveg,
k) 3. § (3) bekezdés g) pontjában a „10.321.371” szövegrész helyébe a „9.363.402” szöveg,
l) 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „40.854.073” szövegrész helyébe a „41.095.614” szöveg,
m) 3. § (4) bekezdés b) pontjában a „105.575” szövegrész helyébe a „347.116” szöveg,
n) 3. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „40.854.073” szövegrész helyébe a „41.095.616” szöveg,
o) 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „935.514” szövegrész helyébe a „196.209” szöveg,
p) 3. § (5) bekezdés b) pontjában a „3.918.559” szövegrész helyébe a „4.899.407” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat bevételei |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
56 268 324 |
0 |
56 268 324 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
34 100 518 |
0 |
34 100 518 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
14 779 983 |
14 779 983 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 426 455 |
10 426 455 |
||
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 457 539 |
6 457 539 |
||
7. |
elszámolásból származó bevételek |
166 541 |
166 541 |
||
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
17 470 806 |
0 |
17 470 806 |
0 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
718 390 |
718 390 |
||
11. |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból (EU-s) |
677 853 |
677 853 |
||
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
726 802 |
726 802 |
||
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
1 124 405 |
1 124 405 |
||
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
14 223 356 |
14 223 356 |
||
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
2 360 000 |
0 |
2 360 000 |
0 |
16. |
iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
||
19. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
20. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
21. |
adópótlék, adóbírság |
10 000 |
10 000 |
||
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
1 978 000 |
0 |
1 978 000 |
0 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
||
27. |
egyéb saját működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
||
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
||
29. |
kiadások visszatérítése |
100 000 |
100 000 |
||
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
359 000 |
0 |
359 000 |
0 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
12 347 116 |
0 |
12 347 116 |
0 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
12 347 116 |
0 |
12 347 116 |
0 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
294 976 |
0 |
294 976 |
0 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
294 976 |
0 |
294 976 |
0 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
294 976 |
294 976 |
||
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
68 910 416 |
0 |
68 910 416 |
0 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
41 759 342 |
0 |
41 759 342 |
0 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
13 010 844 |
13 010 844 |
||
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
28 748 498 |
28 748 498 |
||
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
||
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52): |
110 669 758 |
0 |
110 669 758 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
59 206 480 |
0 |
59 206 480 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
23 377 978 |
23 377 978 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 642 104 |
2 642 104 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
26 096 112 |
26 096 112 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 648 400 |
1 648 400 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 438 466 |
5 438 466 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
3 420 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
41 095 616 |
0 |
41 095 616 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
36 196 209 |
36 196 209 |
|||
10. |
Felújítások |
4 899 407 |
4 899 407 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
22. |
TARTALÉK |
9 363 402 |
0 |
9 363 402 |
0 |
|
23. |
Tartalék |
9 363 402 |
9 363 402 |
|||
24. |
Működési célú |
9 363 402 |
9 363 402 |
|||
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
109 665 498 |
0 |
109 665 498 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
1 004 260 |
0 |
1 004 260 |
0 |
|
28. |
működési célú |
1 004 260 |
1 004 260 |
|||
29. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
110 669 758 |
0 |
110 669 758 |
0 |
|
3. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Hidraulikus emelő (mezőgazdaság) |
357 188 |
357 188 |
||
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
27 899 998 |
27 899 998 |
||
3. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
||
4. |
2022. évi MFP - Játszótér fejlesztése - játszótéri eszközök beszerzése és telepítése |
5 019 090 |
5 019 090 |
||
5. |
2022. évi MFP - Temető fejlesztése - 32 férőhelyes urnafal kialakítása |
2 579 433 |
2 579 433 |
||
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
36 196 209 |
0 |
36 196 209 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Vízmű felújítása |
508 000 |
508 000 |
||
2. |
2022. évi MFP - Temető fejlesztése - Ravatalozó külső és belső felújítása |
3 410 559 |
3 410 559 |
||
3. |
2022. évi MFP - Játszótér fejlesztése - játszótéri eszközök beszerzése és telepítése |
980 848 |
980 848 |
||
4. |
|||||
5. |
|||||
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
4 899 407 |
0 |
4 899 407 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 648 400 |
0 |
1 648 400 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
1 138 400 |
0 |
1 138 400 |
0 |
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 648 400 |
0 |
1 648 400 |
0 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
8 656 330 |
1 160 197 |
3 809 000 |
1 454 900 |
15 080 427 |
15 080 427 |
||||
5. |
Közvilágítás |
1 069 960 |
1 069 960 |
1 069 960 |
|||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
3 148 000 |
23 280 |
3 171 280 |
3 171 280 |
||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
1 660 581 |
1 648 400 |
3 308 981 |
3 308 981 |
||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 769 248 |
627 993 |
1 834 500 |
7 231 741 |
7 231 741 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 770 000 |
117 176 |
44 450 |
1 931 626 |
1 931 626 |
|||||
21. |
Közfoglakoztatási mintaprogram |
6 815 000 |
554 790 |
8 262 181 |
15 631 971 |
15 631 971 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 267 400 |
168 948 |
424 900 |
1 861 248 |
1 861 248 |
|||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
|||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
|||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
388 060 |
388 060 |
388 060 |
|||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
100 000 |
13 000 |
1 400 000 |
1 513 000 |
1 513 000 |
|||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 560 286 |
1 560 286 |
1 560 286 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 153 180 |
3 153 180 |
3 153 180 |
|||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
23 377 978 |
2 642 104 |
26 096 112 |
1 648 400 |
5 438 466 |
3 420 |
59 206 480 |
0 |
59 206 480 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK |
9 363 402 |
9 363 402 |
||||||||
1. |
Tartalék |
9 363 402 |
9 363 402 |
||||||||
2. |
működési célú |
9 363 402 |
9 363 402 |
||||||||
3. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
7. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
2.1 |
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
0,5 |
3.1. |
Könyvtári feladatok |
1 |
0,5 |
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
I. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
15 |
7,00 |
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.) |
5 |
1,25 |
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
6 |
4,50 |
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2021.04.01.-2022.02.28.) |
2 |
0,5 |
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.03.01.-2022.08.31.) |
1 |
0,5 |
1.5 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28.) |
1 |
0,3 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
22 |
13,50 |
|
ebből kötelező feladatok: |
22 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
8. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|
|---|---|---|---|---|---|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
34 100 518 |
35 123 534 |
36 177 240 |
37 262 557 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
17 470 806 |
17 994 930 |
18 534 778 |
19 090 821 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 |
2 430 800 |
2 503 724 |
2 578 836 |
6. |
Működési bevétel |
2 272 976 |
2 341 165 |
2 411 400 |
2 483 742 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
359 000 |
369 770 |
380 863 |
392 289 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
13 010 844 |
13 401 169 |
13 803 204 |
14 217 301 |
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
69 574 144 |
71 661 368 |
73 811 209 |
76 025 546 |
10. |
Személyi juttatások |
23 377 978 |
24 079 317 |
24 801 697 |
25 545 748 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 642 104 |
2 721 367 |
2 803 008 |
2 887 098 |
12. |
Dologi kiadások |
26 096 112 |
26 878 995 |
27 685 365 |
28 515 926 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
5 438 466 |
5 601 620 |
5 769 669 |
5 942 759 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
3 420 |
3 523 |
3 628 |
3 737 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 648 400 |
1 697 852 |
1 748 788 |
1 801 251 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 004 260 |
1 034 388 |
1 065 419 |
1 097 382 |
17. |
Tartalékok |
9 363 402 |
9 644 304 |
9 933 633 |
10 231 642 |
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
69 574 142 |
71 661 366 |
73 811 207 |
76 025 543 |
19. |
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 347 116 |
12 717 529 |
13 099 055 |
13 492 027 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
28 748 498 |
29 610 953 |
30 499 282 |
31 414 260 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
41 095 614 |
42 328 482 |
43 598 337 |
44 906 287 |
27. |
Intézményi beruházások |
36 196 209 |
37 282 095 |
38 400 558 |
39 552 575 |
28. |
Felújítások |
4 899 407 |
5 046 389 |
5 197 781 |
5 353 714 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
41 095 616 |
42 328 484 |
43 598 339 |
44 906 289 |
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
110 669 758 |
113 989 851 |
117 409 546 |
120 931 833 |
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
110 669 758 |
113 989 851 |
117 409 546 |
120 931 833 |
9. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
34 100 518 |
Személyi juttatások |
23 377 978 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
12 347 116 |
Intézményi beruházások |
36 196 209 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
17 470 806 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 642 104 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
4 899 407 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 |
Dologi kiadások |
26 096 112 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
0 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 978 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 648 400 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
28 748 498 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
359 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 438 466 |
5. |
ÖSSZESEN: |
41 095 614 |
ÖSSZESEN: |
41 095 616 |
|
6. |
Működési célú kölcsönök |
294 976 |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
6. |
Hiány: |
2 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Előző évi műk.célú maradvány |
13 010 844 |
Általános tartalék |
9 363 402 |
||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
69 574 144 |
ÖSSZESEN: |
68 569 882 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 004 262 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
56 563 300 |
12 347 116 |
68 910 416 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
68 569 882 |
41 095 616 |
109 665 498 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-12 006 582 |
-28 748 500 |
-40 755 082 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
13 010 844 |
28 748 498 |
41 759 342 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
1 004 260 |
0 |
1 004 260 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
69 574 142 |
41 095 616 |
110 669 758 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
69 574 144 |
41 095 614 |
110 669 758 |
||||||
10. melléklet a 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
46 242 142 |
4 482 800 |
5 382 800 |
4 602 800 |
4 590 800 |
4 602 800 |
4 482 800 |
4 482 800 |
5 382 800 |
4 602 800 |
4 582 800 |
4 589 524 |
98 027 666 |
2. |
Kapott támogatás |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 838 518 |
34 100 518 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 454 806 |
17 470 806 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
900 000 |
120 000 |
120 000 |
900 000 |
120 000 |
100 000 |
100 000 |
2 360 000 |
|||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
165 200 |
1 978 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
128 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
31 000 |
359 000 |
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
41 759 342 |
41 759 342 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
11 989 928 |
357 188 |
12 347 116 |
||||||||||
9. |
Kölcsön törlesztés |
294 976 |
294 976 |
|||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
46 242 142 |
4 482 800 |
5 677 776 |
16 592 728 |
4 590 800 |
4 602 800 |
4 482 800 |
4 839 988 |
5 382 800 |
4 602 800 |
4 582 800 |
4 589 524 |
110 669 758 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 18) |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 938 620 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 915 860 |
59 206 480 |
13. |
Személyi juttatások |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 927 978 |
23 377 978 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
222 104 |
2 642 104 |
15. |
Dologi kiadások |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 171 112 |
26 096 112 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
141 400 |
1 648 400 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 266 |
5 438 466 |
18. |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
3 420 |
|||||||||||
19. |
Felhalmozási kiadások |
357 188 |
340 500 |
508 000 |
11 989 930 |
27 899 998 |
41 095 616 |
|||||||
20. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
21. |
Tartalékok |
9 363 402 |
9 363 402 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú) |
1 004 260 |
1 004 260 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 939 460 |
4 935 200 |
5 295 808 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
5 275 700 |
4 935 200 |
4 935 200 |
5 443 200 |
16 925 130 |
42 179 260 |
110 669 758 |