Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 06- 2014. 05. 06Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014-05-06-tól 2014-05-07-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
34.570 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
96.362 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
ebből:8.498 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
53.294 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg az 4. melléklet szerint.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 35.524 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34.564 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 1.060 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 39.524 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 38.464 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 1.060 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 5.274 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.183 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.912 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.061 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 14.094 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 60.838. e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 60.838 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 56.838 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 56.838 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a felújítási kiadást 9.539 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 788 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 200 e Ft-ban
- a céltartalékot 6.311 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.090 ezer Ft összegben állapítja meg. „
3.§
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. §
E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
3
1. melléklet az 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
„ 4. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési bevétel | ||||
Egyéb saját bevétel | 2.637 | 2.637 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevétele | 7.350 | 7.350 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 671 | 671 | - | - |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: | 480 | - | 480 | - |
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 15.888 | 15.888 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 27.026 | 26.546 | 480 | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 8.498 | 8.018 | 480 | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8.498 | 8.018 | 480 | - |
Működési bevétel összesen: | 35.524 | 34.564 | 960 | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
Támogatás államháztartáson belülről: | 7.344 | 7.344 | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 200 | 200 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 7.544 | 7.544 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: | 53.294 | 53.294 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 53.294 | 53.294 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 60.838 | 60.838 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 96.362 | 95.402 | 960 | - |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 5.274 | 5.274 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.183 | 1.183 | - | - |
Dologi kiadás | 4.912 | 4.912 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülre | 5.591 | 4.631 | 960 | - |
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül | 2.776 | 2.676 | 100 | - |
Szociálpolitikai ellátások | 5.694 | 5.694 | - | - |
Tartalék | 14.094 | 14.094 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 39.524 | 38.464 | 1.060 | - |
Felhalmozási kiadás | ||||
Felújítási kiadás | 9.539 | 9.539 | - | - |
Felhalmozási kiadás | 788 | 788 | - | - |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás | 200 | 200 | - | - |
Tartalék | 46.311 | 46.311 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 56.838 | 56.838 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 96.362 | 95.302 | 1.060 | - |
„
2. melléklet az 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
„ 5. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Saját bevétel: | 9.987 | 9.987 | - | - |
Egyéb saját bevétel: | 2.637 | 2.637 | - | - |
Bérleti díjak | 137 | 137 | - | - |
- élelmiszerbolt bérbeadás | 132 | 132 | - | - |
- földhaszonbérlet | 5 | 5 | - | - |
Kamat bevétel | 2.500 | 2.500 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 7.350 | 7.350 | - | - |
Átengedett központi adók | 1.400 | 1.400 | - | - |
- gépjárműadó | 1.400 | 1.400 | - | - |
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság | 5.950 | 5.950 | - | - |
- kommunális adó | 200 | 200 | - | - |
- iparűzési adó | 5.000 | 5.000 | - | - |
- idegenforgalmi adó | 700 | 700 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | -- | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 671 | 671 | - | - |
- Közfoglalkozt. támogatása | 483 | 483 | - | - |
- Túrizmus fejlesztés támogatása | 188 | 188 | ||
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: | 480 | - | 480 | - |
- HM Kaszó Zrt. támogatás | 480 | 480 | ||
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 15.888 | 15.888 | ||
- állami hozzájárulás | 8.374 | 8.374 | - | - |
- egyes szociális feladatok támogatása | 3.485 | 3.485 | - | - |
- központosított támogatás | 3.510 | 3.510 | - | - |
- egyéb központi támogatás | 519 | 519 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 27.026 | 26.546 | 480 | |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 8.498 | 8.018 | 480 | - |
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8.498 | 8.018 | 480 | - |
Működési bevétel összesen: | 35.524 | 34.564 | 960 | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
Támogatás államháztartáson belülről: | 7.344 | 7.344 | - | - |
Közösségi Ház felújítás támogatás (Leader pályázat) | 7.344 | 7.344 | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel: | 200 | 200 | - | - |
- koncessziós díj (víz) | 200 | 200 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 7.544 | 7.544 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: | 53.294 | 53.294 | - | - |
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 53.294 | 53.294 | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 60.838 | 60.838 | - | |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 96.362 | 95.402 | 960 | - |
„
3. melléklet az 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
„ 17. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Egyéb saját bevétel | 226 | 240 | 205 | 229 | 229 | 229 | 229 | 208 | 206 | 214 | 216 | 206 | 2.637 | |
Önkorm. sajátos műk. bevétele | 420 | 492 | 407 | 476 | 474 | 547 | 420 | 588 | 537 | 871 | 875 | 1.243 | 7.350 | |
Támogatás állházt. belülről | 45 | 139 | 1.820 | 480 | 330 | 477 | 566 | 513 | 640 | 917 | 815 | 1.273 | 8.015 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 | |
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 1.262 | 1.262 | 1.206 | 1.258 | 1.254 | 1.230 | 1.233 | 1.282 | 1.233 | 1.373 | 1.371 | 1.924 | 15.888 | |
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 49 | 200 | |
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 1.003 | 472 | 9.249 | 8.726 | 9.263 | 12.149 | 9.354 | 10.024 | 61.792 | |
Összesen: | 1.993 | 2.173 | 3.729 | 4.035 | 3.330 | 3.044 | 11.727 | 11.357 | 11.970 | 15.564 | 12.671 | 14.759 | 96.362 | |
6
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás szakfel. szerint | 882 | 882 | 982 | 982 | 982 | 982 | 965 | 973 | 992 | 973 | 972 | 962 | 11.369 | |
Támogatás államháztartáson belülre | 368 | 363 | 413 | 549 | 413 | 477 | 476 | 415 | 434 | 308 | 387 | 988 | 5.591 | |
Műk. célú pénzeszk. átadás | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 2.776 | |
Szociálpolitikai ellátások | 493 | 471 | 484 | 479 | 490 | 479 | 490 | 476 | 496 | 487 | 463 | 386 | 5.694 | |
Felújítási kiadás | 62 | 175 | 209 | 1.001 | 965 | 1.069 | 1.071 | 1.012 | 1.087 | 1.199 | 682 | 1.007 | 9.539 | |
Fejlesztési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | |
Felhalm. célú pe. átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
Tartalék | 0 | 0 | 1.016 | 540 | 650 | 0 | 7.884 | 7.966 | 8.845 | 12.022 | 10.629 | 10.853 | 60.405 | |
Összesen: | 1.805 | 1.891 | 3.064 | 4.895 | 3.460 | 2.967 | 11.674 | 10.842 | 11.854 | 15.189 | 13.133 | 15.588 | 96.362 | |
„
KASZÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
34.570 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
96.362 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
ebből:8.498 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
53.294 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg az 4. melléklet szerint.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 35.524 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34.564 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 1.060 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 39.524 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 38.464 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 1.060 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 5.274 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.183 e Ft-ban
- dologi kiadásokat 4.912 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.061 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 14.094 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 60.838. e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 60.838 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 56.838 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 56.838 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a felújítási kiadást 9.539 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 788 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 200 e Ft-ban
- a céltartalékot 46.311 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) [2]A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 61.792 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 8.498 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 53.294 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) [3]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.090 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) [4]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 57.315 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2013-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer Ft-ig.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint 80 ezer Ft/év ruházati költségtérítési biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
(1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
(3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak.
(4) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítélhető meg.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2012. (XII. 14.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 14/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[5]2. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2013. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 8.498 | 8.498 | - | - |
Összesen: | 8.498 | 8.498 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 53.294 | 53.294 | - | - |
Összesen: | 53.294 | 53.294 | ||
MIND ÖSSZESEN: | 61.792 | 61.792 | ||
3. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[6]4. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési bevétel | ||||
Egyéb saját bevétel | 2.637 | 2.637 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevétele | 7.350 | 7.350 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 671 | 671 | - | - |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: | 480 | - | 480 | - |
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 15.888 | 15.888 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 27.026 | 26.546 | 480 | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 8.498 | 8.018 | 480 | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8.498 | 8.018 | 480 | - |
Működési bevétel összesen: | 35.524 | 34.564 | 960 | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
Támogatás államháztartáson belülről: | 7.344 | 7.344 | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 200 | 200 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 7.544 | 7.544 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: | 53.294 | 53.294 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 53.294 | 53.294 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 60.838 | 60.838 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 96.362 | 95.402 | 960 | - |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 5.274 | 5.274 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.183 | 1.183 | - | - |
Dologi kiadás | 4.912 | 4.912 | - | - |
Támogatás államháztartáson belülre | 5.591 | 4.631 | 960 | - |
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül | 2.776 | 2.676 | 100 | - |
Szociálpolitikai ellátások | 5.694 | 5.694 | - | - |
Tartalék | 14.094 | 14.094 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 39.524 | 38.464 | 1.060 | - |
Felhalmozási kiadás | ||||
Felújítási kiadás | 9.539 | 9.539 | - | - |
Felhalmozási kiadás | 788 | 788 | - | - |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás | 200 | 200 | - | - |
Tartalék | 46.311 | 46.311 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 56.838 | 56.838 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 96.362 | 95.302 | 1.060 | - |
[7]5. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Saját bevétel: | 9.987 | 9.987 | - | - |
Egyéb saját bevétel: | 2.637 | 2.637 | - | - |
Bérleti díjak | 137 | 137 | - | - |
- élelmiszerbolt bérbeadás | 132 | 132 | - | - |
- földhaszonbérlet | 5 | 5 | - | - |
Kamat bevétel | 2.500 | 2.500 | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 7.350 | 7.350 | - | - |
Átengedett központi adók | 1.400 | 1.400 | - | - |
- gépjárműadó | 1.400 | 1.400 | - | - |
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság | 5.950 | 5.950 | - | - |
- kommunális adó | 200 | 200 | - | - |
- iparűzési adó | 5.000 | 5.000 | - | - |
- idegenforgalmi adó | 700 | 700 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | -- | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 671 | 671 | - | - |
- Közfoglalkozt. támogatása | 483 | 483 | - | - |
- Túrizmus fejlesztés támogatása | 188 | 188 | ||
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: | 480 | - | 480 | - |
- HM Kaszó Zrt. támogatás | 480 | 480 | ||
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 15.888 | 15.888 | ||
- állami hozzájárulás | 8.374 | 8.374 | - | - |
- egyes szociális feladatok támogatása | 3.485 | 3.485 | - | - |
- központosított támogatás | 3.510 | 3.510 | - | - |
- egyéb központi támogatás | 519 | 519 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 27.026 | 26.546 | 480 | |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | 8.498 | 8.018 | 480 | - |
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8.498 | 8.018 | 480 | - |
Működési bevétel összesen: | 35.524 | 34.564 | 960 | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
Támogatás államháztartáson belülről: | 7.344 | 7.344 | - | - |
Közösségi Ház felújítás támogatás (Leader pályázat) | 7.344 | 7.344 | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel: | 200 | 200 | - | - |
- koncessziós díj (víz) | 200 | 200 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 7.544 | 7.544 | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: | 53.294 | 53.294 | - | - |
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 53.294 | 53.294 | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 60.838 | 60.838 | - | |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 96.362 | 95.402 | 960 | - |
[8]6. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Kiemelt előirányzatok | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás | 2.832 | 765 | 50 | 3.647 |
Igazgatási tevékenység | - | - | 441 | 441 |
Zöldterület kezelés | - | - | 50 | 50 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | 2.231 | 2.231 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 104 | 104 |
Közvilágítás | - | - | 300 | 300 |
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012. dec.) | 544 | 73 | - | 617 |
Közművelődési tevékenységek | - | - | 427 | 427 |
Közösségi Ház | - | - | 209 | 209 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.898 | 345 | 1.100 | 3.343 |
Kötelező feladat összesen: | 5.274 | 1.183 | 4.912 | 11.369 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 5.274 | 1.183 | 4.912 | 11.369 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Támogatás államháztartáson belülre: | 5.591 | 4.631 | 960 | - |
Többcélú kistérségi társulásnak | 50 | 50 | - | - |
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás | 50 | 50 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak | 4.581 | 4.581 | - | - |
- Hivatal. és Telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 4.511 | 4.511 | - | - |
- Közoktatási társuláshoz hozzájárulás | 70 | 70 | - | - |
Fejezeti Kezelésű előirányzatnak | 960 | - | 960 | - |
- Rendőrkapitányság támogatás | 960 | - | 960 | - |
Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül: | 2.776 | 2.676 | 100 | - |
- Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram | 100 | - | 100 | - |
- HM Kaszó Zrt túrisztikai támogatása | 700 | 700 | - | - |
- DRV Zrt vízdíj támogatás | 1.976 | 1.976 | - | - |
Szociálpolitikai ellátások: | 5.694 | 5.694 | - | - |
Rendszeres ellátások: | 4.712 | 4.712 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 436 | 436 | - | - |
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 3.186 | 3.186 | - | - |
- időskorúak járadéka | 37 | 37 | - | - |
- ápolási díj | 552 | 552 | - | - |
- normatív lakásfenntartási támogatás | 501 | 501 | - | - |
Eseti ellátások: | 982 | 982 | - | - |
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 200 | 200 | - | - |
- átmeneti szociális segély | 200 | 200 | - | - |
- temetési segély | 100 | 100 | - | - |
- szociális tűzifa természetbeni ell. | 243 | 243 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | 100 | 100 | - | - |
- rendszeres gyvt. kedvezményezettek Erzsébet utalványa | 139 | 139 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 14.061 | 13.001 | 1.060 | - |
7. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
felújítási célú kiadásai célonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Darvas pusztai vízmű tűzcsapcsere | 250 | 250 | - | - |
„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” (Leader pályázat) | 9.289 | 9.289 | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 9.539 | 9.539 | - | - |
[9]8. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
fejlesztési célú kiadásai feladatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Kaszói szennyvíztelep légbefúvó | 614 | 614 | - | - |
Fűkasza vásárlás | 174 | 174 | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 788 | 788 | - | - |
9. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás | 200 | 200 | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 200 | 200 | - | - |
10. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
létszám-előirányzata
Főben
Megnevezés | Létszám-előirányzat |
Közalkalmazotti jogviszony | 1 |
ö s s z e s e n : | 1 |
[10]11. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Főben
Megnevezés | Létszám-előirányzat |
Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 8 órás 2012. december) | 1 |
Közfoglalkoztatott (6 órás 1 fő 5 hónap) | 1 |
Közfoglalkoztatott (6 órás 1 fő 2 hónap) | 1 |
átlag létszám ö s s z e s e n : | 1 |
12. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
14. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2013. év |
Helyi adóból származó bevétel | 5.900 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 200 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - |
Összesen: | 6.150 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” Leader | 9.289 | 7.344 | 1.945 | ||
[11]16. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú céltartalék | 11.004 | 11.004 | - | - |
Fejlesztési célú céltartalék | 46.311 | 46.311 | - | - |
- Vízmű koncessziósdíj tartalék | 10.521 | 10.521 | - | - |
- egyéb fejlesztési célra | 35.790 | 35.790 | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 57.315 | 57.315 | - | - |
[12]17. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Egyéb saját bevétel | 226 | 240 | 205 | 229 | 229 | 229 | 229 | 208 | 206 | 214 | 216 | 206 | 2.637 | |
Önkorm. sajátos műk. bevétele | 420 | 492 | 407 | 476 | 474 | 547 | 420 | 588 | 537 | 871 | 875 | 1.243 | 7.350 | |
Támogatás állházt. belülről | 45 | 139 | 1.820 | 480 | 330 | 477 | 566 | 513 | 640 | 917 | 815 | 1.273 | 8.015 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 | |
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 1.262 | 1.262 | 1.206 | 1.258 | 1.254 | 1.230 | 1.233 | 1.282 | 1.233 | 1.373 | 1.371 | 1.924 | 15.888 | |
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 49 | 200 | |
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 1.003 | 472 | 9.249 | 8.726 | 9.263 | 12.149 | 9.354 | 10.024 | 61.792 | |
Összesen: | 1.993 | 2.173 | 3.729 | 4.035 | 3.330 | 3.044 | 11.727 | 11.357 | 11.970 | 15.564 | 12.671 | 14.759 | 96.362 | |
20
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás szakfel. szerint | 882 | 882 | 982 | 982 | 982 | 982 | 965 | 973 | 992 | 973 | 972 | 962 | 11.369 | |
Támogatás államháztartáson belülre | 368 | 363 | 413 | 549 | 413 | 477 | 476 | 415 | 434 | 308 | 387 | 988 | 5.591 | |
Műk. célú pénzeszk. átadás | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 2.776 | |
Szociálpolitikai ellátások | 493 | 471 | 484 | 479 | 490 | 479 | 490 | 476 | 496 | 487 | 463 | 386 | 5.694 | |
Felújítási kiadás | 62 | 175 | 209 | 1.001 | 965 | 1.069 | 1.071 | 1.012 | 1.087 | 1.199 | 682 | 1.007 | 9.539 | |
Fejlesztési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | |
Felhalm. célú pe. átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
Tartalék | 0 | 0 | 1.016 | 540 | 650 | 0 | 7.884 | 7.966 | 8.845 | 12.022 | 10.629 | 10.853 | 60.405 | |
Összesen: | 1.805 | 1.891 | 3.064 | 4.895 | 3.460 | 2.967 | 11.674 | 10.842 | 11.854 | 15.189 | 13.133 | 15.588 | 96.362 | |
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.), 1/2014. (I. 30.), 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet
Módosította: 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.), 1/2014. (I. 30.), 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.), 1/2014. (I. 30.), 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.), 1/2014. (I. 30.), 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.), 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította: 7/2013. (VIII. 30.), 1/2014. (I. 30.), 5/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet