Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VII.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 07. 25- 2014. 07. 25Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VII.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2014-07-25-tól 2014-07-26-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
36.409 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
95.015 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
ebből:1.791 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
56.815 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,
állapítja meg a 4. melléklet szerint.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 27.911 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 27.431 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 480 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 23.868 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.268 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 600 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 5.982 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.294 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 5.042 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8.528 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 3.022 e Ft-ban
.
- a felhalmozási célú bevételt 67.104 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 67.104 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 71.147 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 71.147 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a felújítási kiadást 9.284 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 346 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 200 e Ft-ban
- a céltartalékot 61.317 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.022 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 61.317 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt
célokra állapítja meg.”
3. §
(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7)Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. július 24.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 2. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2014. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 1.791 | 1.791 | - | - |
Összesen: | 1.791 | 1.791 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 56.815 | 56.815 | - | - |
Összesen: | 56.815 | 56.815 | - | - |
Összesen: | 58.606 | 58.606 | - | - |
„
2. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 4. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 14.224 | 14.224 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 1.326 | 1.326 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 7.550 | 7.550 | - | - |
Működési bevételek | 2.337 | 2.337 | - | - |
Működési célú átvett pénzeszköz | 683 | 203 | 480 | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 26.120 | 25.640 | 480 | - |
Finanszírozási bevételek: | 1.791 | 1.791 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1.791 | 1.791 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 27.911 | 27.431 | 480 | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 2.950 | 2.950 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7.339 | 7.339 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 10.289 | 10.289 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 56.815 | 56.815 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 56.815 | 56.815 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 67.104 | 67.104 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 95.015 | 94.535 | 480 | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 5.982 | 5.982 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.294 | 1.294 | - | - |
Dologi kiadás | 5.042 | 5.042 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.476 | 5.476 | - | - |
Elvonások és befizetések | 197 | 197 | ||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 855 | 375 | 480 | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 2.000 | 1.880 | 120 | - |
Tartalék | 3.022 | 3.022 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 23.868 | 23.268 | 600 | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 346 | 346 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 9.284 | 9.284 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 200 | 200 | -- | - |
Tartalék | 61.317 | 61.317 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 71.147 | 71.147 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 95.015 | 94.415 | 600 | - |
„
3. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 5. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állam- igazgatási feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 15.550 | 15.550 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 14.369 | 14.369 | - | - |
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4.985 | 4.985 | - | - |
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2.645 | 2.645 | - | - |
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások | 3.382 | 3.382 | - | - |
- B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 140 | 140 | - | - |
- B115.Működési célú központosított támogatások | 3.134 | 3.134 | - | - |
- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 83 | 83 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 1.181 | 1.181 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2 hónap) | 132 | 132 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (6 órás 1 hónap) | 46 | 46 | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ) | 351 | 351 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (téli átmeneti ) | 175 | 175 | ||
- közfoglalkoztatás tám. (hosszabb idejű) | 274 | 274 | ||
- túrizmus fejlesztéstámogatása | 203 | 203 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 7.550 | 7.550 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 200 | 200 | - | - |
- kommunális adó | 200 | 200 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7.300 | 7.300 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 5.000 | 5.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 1.600 | 1.600 | -- | -- |
- B355.idegenforgalmi adó | 700 | 700 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 2.337 | 2.337 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 137 | 137 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 200 | 200 | - | - |
- koncesszióból, üzemeltetésből származó bevétel | 200 | 200 | - | - |
- B408. kamatbevétel | 2.000 | 2.000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 683 | 203 | 480 | - |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 683 | 203 | 480 | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 26.120 | 25.640 | 480 | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 1.791 | 1.791 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 1.791 | 1.791 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 27.911 | 27.431 | 480 | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel- | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10.289 | 10.289 | - | - |
B21.Önkormányzat felhalmozási célú támogatása | 2.950 | 2.950 | ||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások (EMVA pályázat) | 7.339 | 7.339 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 10.289 | 10.289 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 56.815 | 56.815 | - | - |
-B813. előző évi pénzmaradvány | 56.815 | 56.815 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 67.104 | 67.104 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 95.015 | 94.535 | 480 | - |
„
4. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 6. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás | 2.961 | 772 | 70 | 3.803 |
Igazgatási tevékenység | - | 5 | 556 | 561 |
Zöldterület kezelés | - | - | 100 | 100 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | 2.099 | 2.099 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 130 | 130 |
Közvilágítás | - | - | 300 | 300 |
Közfoglalkoztatás (Téli átmeneti OKJ fogl. 5 hónap) | 385 | 52 | - | 437 |
Közfoglalkoztatás ( 6 órás hosszúidejű 2 hónap) | 116 | 16 | - | 132 |
Közfoglalkoztatás ( 6 órás hosszúidejű 1 hónap) | 57 | 8 | - | 65 |
Közfoglalkoztatás (hosszabb időtartamú ) | 344 | 47 | - | 391 |
Közfoglalkoztatás (téli átmeneti) | 154 | 21 | - | 175 |
Túrizmus fejlesztés | - | - | 77 | 77 |
Közművelődési tevékenységek | - | - | 500 | 500 |
Közösségi Ház | - | - | 200 | 200 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.965 | 373 | 1.010 | 3.348 |
Kötelező feladat összesen: | 5.982 | 1.294 | 5.042 | 12.318 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 5.982 | 1.294 | 5.042 | 12.318 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.476 | 5.476 | - | - |
K42. Családi támogatások | 20 | 20 | ||
- óvodáztatási támogatás | 20 | 20 | - | - |
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | 566 | 566 | - | - |
- helyi megállapítású ápolási díj | 566 | 566 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 3.200 | 3.200 | - | - |
- Foglalkoztatást hely. támogatás | 3.200 | 3.200 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 500 | 500 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 500 | 500 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 990 | 990 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 440 | 440 | - | - |
- létfenntartási segély | 150 | 150 | - | - |
- rendkívüli gyógyszer segély | 50 | 50 | - | - |
- temetési hozzájárulás | 100 | 100 | - | - |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 50 | 50 | - | - |
- normatív tanévkezdés támogatás | 200 | 200 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 200 | 200 | - | - |
- szociális tűzifa segély | 200 | 200 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.052 | 2.452 | 600 | - |
K502.Elvonások és befizetések | 197 | 197 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 855 | 375 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 360 | 360 | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 290 | 290 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 70 | 70 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 15 | 15 | - | - |
Rendőr kapitányság támogatása | 480 | - | 480 | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2.000 | 1.880 | 120 | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 120 | - | 120 | - |
- vízdíj támogatás DRV Zrt | 1.880 | 1.880 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 8.528 | 7.928 | 600 | - |
„
5. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 7. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Információs tábla | 126 | 126 | - | - |
Számítógép | 220 | 220 | - | - |
Összesen: | 346 | 346 | - | - |
„
6. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 8. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” (EMVA pályázat) | 2.599 | 2.599 | - | - |
Darvasi vízmű bekötő csere (5 db) | 400 | 400 | - | - |
Belterületi utak felújítása | 6.285 | 6.285 | - | - |
Összesen: | 9.284 | 9.284 | - | - |
„
7. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 11. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap) | 1 |
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 8 órás OKJ 5 hónap) | 1 |
Közfoglalkoztatás (6 órás 1 hónap) | 1 |
Közfoglalkoztatás (hosszabb időtartamú) | 1 |
Közfoglalkoztatás (téli átmeneti) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 |
„
8. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 16. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | - |
- | |
Fejlesztési célú tartalék | 61.317 |
- egyéb fejlesztési feladatokra | 50.609 |
- víz és csatornadíj koncessziós díj tartalék | 10.708 |
céltartalék összesen: | 61.317 |
„
9. melléklet a 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 17. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 2.022 | 2.054 | 2.066 | 1.052 | 1.036 | 1.054 | 1.022 | 1.037 | 1.036 | 1.052 | 1.052 | 1.067 | 15.550 | |
Közhatalmi bevételek | 433 | 258 | 2.986 | 139 | 275 | 270 | 147 | 314 | 2.284 | 114 | 120 | 210 | 7.550 | |
Működési bevételek: | 108 | 21 | 408 | 108 | 21 | 532 | 108 | 21 | 497 | 43 | 12 | 458 | 2.337 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 120 | - | - | 120 | - | 203 | 120 | - | - | 120 | - | - | 683 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | - | - | 793 | 6.500 | 259 | - | - | 965 | - | 1.772 | - | - | 10.289 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.606 | 58.606 | |
Összesen: | 2.683 | 2.333 | 6.253 | 7.919 | 1.591 | 2.059 | 1.397 | 2.337 | 3.817 | 3.101 | 1.184 | 60.341 | 95.015 | |
35
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 1.030 | 1.005 | 1.029 | 1.031 | 1.033 | 1.015 | 1.030 | 1.035 | 1.029 | 1.031 | 1.029 | 1.021 | 12.318 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 150 | 30 | 30 | 165 | 30 | 30 | 150 | 30 | 30 | 150 | 30 | 30 | 855 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 60 | - | - | - | - | 780 | 183 | 183 | 243 | 183 | 183 | 185 | 2.000 |
Ellátottak juttatásai | 465 | 408 | 436 | 453 | 479 | 444 | 342 | 383 | 644 | 531 | 371 | 520 | 5.476 |
előző évi kv-i visszatérítés | - | - | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
Beruházási kiadások | - | - | - | 126 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | 346 |
Felújítási kiadások | 100 | - | 40 | 748 | - | 135 | 8.030 | - | - | 231 | - | - | 9.284 |
Felh. célú pénze. átadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.339 | 64.339 |
Összesen: | 1.805 | 1.443 | 1.535 | 2.523 | 1.739 | 2.624 | 9.735 | 1.631 | 1.946 | 2.126 | 1.613 | 66.295 | 95.015 |