Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 20Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása-, az önkormányzat működőképességének biztosítása-, valamint a lakossági közszolgáltatások fenntartása és fejlesztése érdekében, figyelemmel Magyarország 2025. évi költségvetésében meghatározott sarokszámokra, megalkotta a 2025. évi költségvetését.
[2] Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
1. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 53 924 364 forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)2 önkormányzatok működési támogatásai 18 301 740 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból: 0 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból: 0 Ft
bc) helyi önkormányzattól: 0 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól: 0 Ft
be) többcélú kistérségi társulástól: 0 Ft
bf) jogi személyiségű társulástól: 0 Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből: 0 Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből: 0 Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft származik,
c)3 közhatalmi bevétel: 13 152 631 Ft
d)4 működési bevétel: 2 886 393 Ft
e)5 felhalmozási bevétel: 4 000 000 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
g) hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0 Ft
h) belföldi értékpapírok bevételei: 0 Ft
i) maradvány igénybevétele /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 15 583 600 Ft
j) egyéb finanszírozási bevételek: 0 Ft
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)6 működési költségvetés: 53 228 085 Ft
aa) személyi kiadások: 15 556 129 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 065 547 Ft
ac) dologi kiadások: 10 290 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 344 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 23 972 409 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások: 0 Ft
bb) felújítások: 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft
c) finanszírozási kiadások: 511 069 Ft
ca) Hitel-, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre: 0 Ft
cb) Belföldi értékpapírok kiadásai: 0 Ft
cc) Egyéb finanszírozási kiadás: 511 069 Ft
(2) A bevételek és kiadások előirányzata az 1. mellékletben, 2. mellékletben, és 3. mellékletben kerültek meghatározásra.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként részletezésre kerülnek a 4. mellékletben.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai jogcímenként részletezésre kerülnek az 5. mellékletben.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) 0 Ft fejlesztési cél,
b) 0 Ft fejlesztési cél, amelyet a 6. és 7. melléklet állapít meg.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft .
4. § (1) A költségvetés egyenlege 15 072 531 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással: 15 583 600 Ft
b) külső finanszírozással: 0 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 0 Ft,
aa) működési célú: 15 583 600 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése: 0 Ft,
ba) működési célú: 0 Ft
bb) felhalmozási célú: 0 Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása: 0 Ft,
ca) működési célú: 0 Ft
cb) felhalmozási célú: 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása: 0 Ft
aa) működési célú: 0 Ft
ab) felhalmozási célú: 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele: 0 Ft
ba) működési célú: 0 Ft
bb) felhalmozási célú: 0 Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő, amelynek részletezése a 8. mellékletben található.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő, amelyet a 8. melléklet állapít meg.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.
7. § (1)7 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 19 063 578 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(2) A céltartalék és tartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 10. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 11. melléklet szerint kerültek meghatározásra.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
3. Egyéb rendelkezések
10. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.
11. § A 12. melléklet szerint kerül megállapításra az intézmény finanszírozása.
12. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 13. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
13. § Támogatások, kölcsönök bevételei a 14. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
14. § A helyi adók részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
15. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani.
16. § (1) A képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
a) a felülvizsgálat során a 20.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
b) a b.) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Közös Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
17. § Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
18. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Tormásliget Község Önkormányzat 2025 évi költségvetése |
|
|---|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|
adatok forintban |
|
|
K1. Személyi juttatások8 |
15 556 129 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 |
2 065 547 |
|
K3. Dologi kiadások10 |
10 290 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 344 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások11 |
23 972 409 |
|
K6. Beruházási kiadások12 |
185 210 |
|
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások13 |
53 413 295 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
511 069 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)14 |
53 924 364 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről15 |
18 301 740 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek16 |
13 152 631 |
|
B4. Működési bevételek17 |
2 886 393 |
|
B5. Felhalmozási bevételek18 |
4 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek19 |
38 340 764 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
15 583 600 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)20 |
53 924 364 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek21 |
K1101 |
4 310 000 |
4 814 208 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai22 |
K1113 |
56 921 |
56 921 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai23 |
K11 |
4 871 129 |
0 |
0 |
4 871 129 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 610 000 |
8 610 000 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 965 000 |
1 965 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások24 |
K123 |
110 000 |
110 000 |
||
|
Külső személyi juttatások25 |
K12 |
10 685 000 |
0 |
0 |
10 685 000 |
|
Személyi juttatások26 |
K1 |
15 556 129 |
0 |
0 |
15 556 129 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó27 |
K2 |
2 065 547 |
2 065 547 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 630 000 |
1 630 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Közüzemi díjak28 |
K331 |
1 630 000 |
1 630 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
115 000 |
115 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások29 |
K33 |
6 095 000 |
6 095 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
165 000 |
165 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
165 000 |
165 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
Dologi kiadások30 |
K3 |
10 290 000 |
0 |
0 |
10 290 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 344 000 |
1 344 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 344 000 |
0 |
0 |
1 344 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések31 |
K502 |
7 431 |
7 431 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 675 000 |
4 675 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre32 |
K512 |
226 400 |
226 400 |
||
|
Tartalékok-általános33 |
K513 |
19 063 578 |
19 063 578 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások34 |
K5 |
23 972 409 |
0 |
0 |
23 972 409 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport35 |
53 228 085 |
0 |
0 |
53 228 085 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése36 |
K64 |
145 835 |
145 835 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó37 |
K67 |
39 375 |
39 375 |
||
|
Beruházások38 |
K6 |
185 210 |
0 |
0 |
185 210 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport39 |
185 210 |
0 |
0 |
185 210 |
|
|
Költségvetési kiadások40 |
K1-K8 |
53 413 295 |
0 |
0 |
53 413 295 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
511 069 |
511 069 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
511 069 |
0 |
0 |
511 069 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)41 |
53 924 364 |
0 |
0 |
53 924 364 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 070 457 |
13 070 457 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 344 000 |
1 344 000 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
16 684 457 |
0 |
0 |
16 684 457 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről42 |
B16 |
1617 283 |
1 617 283 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről43 |
B1 |
18 301 740 |
0 |
0 |
18 301 740 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 050 000 |
13 050 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
13 050 000 |
0 |
0 |
13 050 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek44 |
B36 |
102 631 |
102 631 |
||
|
Közhatalmi bevételek45 |
B3 |
13 152 631 |
0 |
0 |
13 152 631 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 986 000 |
1 986 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
420 000 |
420 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó46 |
B406 |
80 393 |
80 393 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Működési bevételek47 |
B4 |
2 886 393 |
0 |
0 |
2 886 393 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport48 |
34 340 764 |
0 |
0 |
34 340 764 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése49 |
B52 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek50 |
B5 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport51 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek52 |
B1-B7 |
38 340 764 |
0 |
0 |
38 340 764 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI53 |
-18 887 321 |
0 |
0 |
-18 887 321 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI54 |
3 814 790 |
0 |
0 |
3 814 790 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 583 600 |
15 583 600 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
15 583 600 |
0 |
0 |
15 583 600 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
15 583 600 |
15 583 600 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 583 600 |
0 |
0 |
15 583 600 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)55 |
53 924 364 |
0 |
0 |
53 924 364 |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése56 |
K64 |
145 835 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó57 |
K67 |
39 375 |
|
Beruházások58 |
K6 |
185 210 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] |
K42 |
|
|
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] |
K42 |
|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
|
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
|
|
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
|
Egyéb családi támogatás |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 344 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 344 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 344 000 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése59 |
K64 |
145 835 |
145 835 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó60 |
K67 |
39 375 |
39 375 |
||||||
|
Beruházások61 |
K6 |
185 210 |
185 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
13 050 000 |
13 050 000 |
13 050 000 |
13 050 000 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
13 480 000 |
||||
8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
megbízási szerződéssel foglalkoztatott |
4 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
1 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
Általános tartalékok62 |
K512 |
19 063 578 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 675 000 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 675 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére63 |
K512 |
226 400 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre64 |
K512 |
226 400 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól65 |
B16 |
720 382 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől66 |
B16 |
890 882 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől67 |
B16 |
6 019 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről68 |
B16 |
1 617 283 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
15. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 050 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
13 050 000 |
|
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
13 050 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság69 |
B36 |
102 631 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek70 |
B36 |
102 631 |
Az 1. § a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a) pontja a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K1. Személyi juttatások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K3. Dologi kiadások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K5. Egyéb működési célú kiadások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K6. Beruházási kiadások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „K1-8. Költségvetési kiadások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B3. Közhatalmi bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B4. Működési bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B5. Felhalmozási bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1-7. Költségvetési bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb külső személyi juttatások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Külső személyi juttatások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Közüzemi díjak” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Elvonások és befizetések” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Tartalékok-általános” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú kiadások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb közhatalmi bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Kiszámlázott általános forgalmi adó” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Működési költségvetés előirányzat csoport” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Ingatlanok értékesítése” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Általános tartalékok” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „egyéb civil szervezetek részére” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „elkülönített állami pénzalapoktól” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „társulások és költségvetési szerveiktől” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat „egyéb bírság” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb közhatalmi bevételek” sora a Tormásliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.