Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 03. 25- 2022. 05. 26

Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL1

2022.03.25.

Károlyháza Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.

2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét 104 184 032 forintban

b) kiadási főösszegét 104 194 032 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet

c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 57.000,- Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azzal, hogy a rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 3. § (2) bekezdése 2021. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet3

Károlyháza Község Önkormányzata 2021. év költségvetése

Rovat

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások áht.-n belülről

16 135 528

20 662 956

B111

Önkormányzat működésének általános támogatása

10 228 260

10 257 140

B1131

Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

3 608 000

5 994 709

B1132

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

29 268

126 828

B114

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

B115

Kiegészítő támogatások

0

1 027 999

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

13 680

B16

Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről

0

972 600

B2

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

11 860 146

B21

Felhalmozási célú önkormánmyzati támogatás

0

3 000 000

B25

Felhalmozási célú támogatás

0

8 860 146

B3

Közhatalmi bevételek

23 340 000

32 145 904

B34

Építményadó

3 910 000

4 006 479

B34

Telekadó

15 350 000

15 422 903

B351

Helyi iparűzési adó

4 000 000

12 393 053

B36

Pótlékok, bírságok,egyéb

80 000

323 469

B4

Működési bevételek

2 183 677

2 126 112

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 497 419

1 487 934

B403

Közvetített szolgáltatások

670 000

396 891

B404

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel

9 858

9 858

B4082

Kapott kamatok

1 400

1 509

B411

Egyéb bevételek:

5 000

229 920

B5

Felhalmozási bevételek

4 987 584

14 487 585

B52

Ingatlanok értékesítése

4 987 584

14 487 585

B8

Finanszírozási bevételek

22 077 024

22 901 329

B8131

2020. évi maradvány

22 077 024

22 077 024

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

824 305

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

68 723 813

104 184 032

2. melléklet4

Károlyháza Község Önkormányzat 2021. év költségvetése kiadás

Rovat

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

13 852 528

15 367 526

K1101

Munkabérek

6 612 000

7 548 616

K1107

Béren kívüli juttatások

144 000

144 000

K1103

Céljuttatás, projektprémium

-

179 550

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-

73 023

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4 553 208

4 553 208

K122

Megbízási díj

2 443 320

2 775 905

K123

Egyéb külső személyi juttatások

100 000

93 224

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.

1 729 460

1 905 820

K3

Dologi kiadások

15 916 649

17 982 884

K311

Szakmai anyagok beszerzése

20 000

0

K312

Üzemeltetési anyagok

2 955 000

2 412 689

K321

Informatikai szolgáltatások

432 600

250 447

K322

Kommunikációs szolgáltatások (telefon)

240 000

232 464

K331

Közüzemi díjak

1 810 000

2 107 491

K332

Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.)

144 640

170 200

K333

Bérleti és lízingdíjak

-

189 449

K334

Karbantartás

780 000

1 031 394

K335

Közvetített szolgáltatások

-

6 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

323 213

214 834

K337

Egyéb szolgáltatások

5 653 069

8 454 471

K341

Kiküldetés

539 076

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 887 451

2 762 222

K355

Egyéb dologi kiadások

131 600

151 223

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

2 647 515

K48

Települési támogatások

1 500 000

2 647 515

K5

Egyéb működési célú kiadások

6 025 060

21 669 746

K506

Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül

3 025 060

2 726 198

K512

Civil szervezetek működési támogatása

3 000 000

3 150 000

K513

Tartalékok

0

15 793 548

K6

Beruházások

23 190 998

42 840 650

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

5 068 240

22 065 872

K63

Informatikai eszközök beszerzére

300 000

137 787

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

12 889 199

15 028 966

K67

Beruházási célú áfa

4 933 559

5 608 025

K7

Felújítások

5 796 257

1 113 110

K71

Ingatlanok felújítása

4 563 982

1 094 750

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 232 275

18 360

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

67 440

11 360

K84

Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás

67 440

11 360

K9

Finanszírozási kiadások

645 421

645 421

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

645 421

645 421

KIADÁSOK ÖSSZESEN

68 723 813

104 184 032

3. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi létszámkerete

Város-és községgazdálkodás

3

fő

Összesen

3

fő

4. melléklet5

Károlyháza Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

kiadások Ft.-ban

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Bevételek és pénzmaradv. Ft-ban

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

működési kiadások összesen

39 669 118

60 218 912

működési bevételek összesen

39 669 118

60 218 912

személyi juttatások

13 852 528

15 367 526

kapott támogatás

16 135 528

20 662 956

munkaadót terh.járulékok

1 729 460

1 905 820

sajátos működési bevétel

21 349 913

37 429 844

dologi kiadások

15 916 649

17 982 884

intézményi műk.bevétel

2 183 677

2 126 112

ellátottak pénzb.juttatásai

1 500 000

2 647 515

pénzeszköz átvételek

-

-

pénzeszköz átadások

6 025 060

21 669 746

finanszírozási kiadások

645 421

645 421

felhalmozási kiadások összesen

29 054 695

43 965 120

felhalm.célú bevételek össz.

29 054 695

43 965 120

intézményi beruházások

23 190 998

42 840 650

előző évi pénzmaradvány

22 077 024

22 901 329

felújítások

5 796 257

1 113 110

pályázati bevételek

-

11 860 146

egyéb felhalmozási kiadások

67 440

11 360

egyéb sajátos felhalm.bevétel

6 977 671

9 203 645

Összesen

68 723 813

104 184 032

68 723 813

104 184 032

5. melléklet

Károlyháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséhez A bérleti díj kedvezményeket tartalmazó kimutatás

52/2021.(II.9.) Korm.rendelet alapján elengedett bérleti díj összege (február-június)

200 000
1

Az önkormányzati rendeletet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.