Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 03. 01- 2021. 04. 12Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Károlyháza Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
bevételi főösszegét 68.723.813 forintban
kiadási főösszegét 68.723.813 forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
3. § (1) A Képviselő-testület
- a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
- b) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet
- c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 57.000,- Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azzal, hogy a rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 3. § (2) bekezdése 2021. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzata 2021. év költségvetése
BEVÉTELEK | ||
|---|---|---|
Ft | ||
2021. évi | ||
Rovat | Bevétel megnevezése | költségvetés |
EREDETI | ||
B411 | Egyéb bevételek | 5 000 |
B4082 | Kamatbevételek | 1 400 |
B402 | Egyéb helyiségek bérbeadása | 982 600 |
B402 | Hivatal bérbeadása | 514 819 |
B403 | Közvetített szolgáltatások | 670 000 |
B404 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | 9 858 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 183 677 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | ||
B34 | Építményadó | 3 910 000 |
B34 | Telekadó | 15 350 000 |
B351 | Helyi iparűzési adó | 4 000 000 |
B36 | Pótlékok, bírságok,egyéb | 80 000 |
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 23 340 000 | |
Támogatások | ||
B111 | Önkormányzat működésének általános támogatása | 10 228 260 |
B1131 | Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 608 000 |
B1132 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 29 268 |
B114 | Kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 |
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 16 135 528 | |
B52 | Ingatlan értékesítése (hrsz.60) | 4 987 584 |
B8131 | Maradvány | 22 077 024 |
BEVÉTELEK | 68 723 813 | |
2. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzat 2021. év költségvetése
KIADÁSOK | ||
|---|---|---|
Ft. | ||
2020.év | ||
Rovat | Kiadás megnevezése | költségvetés |
EREDETI | ||
K1 | Személyi juttatások | 13 852 528 |
K1101 | Munkabérek | 6 612 000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 144 000 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 553 208 |
K122 | Megbízási díj | 2 443 320 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho. | 1 729 460 |
K3 | Dologi kiadások | 15 916 649 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 2 955 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások | 432 600 |
K322 | Kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 240 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 810 000 |
K332 | Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.) | 144 640 |
K334 | Karbantartás | 780 000 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 323 213 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 5 653 069 |
K341 | Kiküldetés | 539 076 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 887 451 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 131 600 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 |
K48 | Települési támogatások | 1 500 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 025 060 |
K506 | Működési célú pénzeszk.átadás ÁHT-n beül | 3 025 060 |
K512 | Civil szervezetek működési támogatása | 3 000 000 |
K6 | Beruházások | 23 190 998 |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 5 068 240 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 300 000 |
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 12 889 199 |
K67 | Beruházási célú áfa | 4 933 559 |
K7 | Felújítások | 5 796 257 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 4 563 982 |
K74 | Felújítások célú előzetesen felszámított áfa | 1 232 275 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 67 440 |
K84 | Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatás | 67 440 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 645 421 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 645 421 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 68 723 813 | |
3. melléklet
Az Önkormányzat 2021. évi létszámkerete
Város-és községgazdálkodás | 3 | fő |
Összesen | 3 | fő |
4. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
kiadások Ft.-ban | Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban | ||
működési kiadások összesen | 39 023 697 | működési bevételek összesen | 39 023 697 |
személyi juttatások | 13 852 528 | kapott támogatás | 16 135 528 |
munkaadót terh.járulékok | 1 729 460 | sajátos működési bevétel | 20 704 492 |
dologi kiadások | 15 916 649 | intézményi műk.bevétel | 2 183 677 |
ellátottak pénzb.juttatásai | 1 500 000 | pénzeszköz átvételek | - |
pénzeszköz átadások | 6 025 060 | ||
felhalmozási kiadások összesen | 29 700 116 | felhalm.célú bevételek össz. | 29 700 116 |
intézményi beruházások | 23 190 998 | előző évi pénzmaradvány | 22 077 024 |
felújítások | 5 796 257 | adósságkonszolidáció | - |
egyéb felhalmozási kiadások | 67 440 | egyéb sajátos felhalm.bevétel | 7 623 092 |
finanszírozási kiadások | 645 421 | ||
Összesen | 68 723 813 | 68 723 813 | |
5. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséhez A bérleti díj kedvezményeket tartalmazó kimutatás
52/2021.(II.9.) Korm.rendelet alapján elengedett bérleti díj összege (február-június) | 200 000 |