Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 07. 10- 2021. 11. 24Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Károlyháza Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.
2. § (1)[1] A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
bevételi főösszegét 101 515 814 forintban
kiadási főösszegét 101 515 814 forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
3. § (1) A Képviselő-testület
- a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
- b) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet
- c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 57.000,- Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azzal, hogy a rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 3. § (2) bekezdése 2021. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet [2]
Károlyháza Község Önkormányzata 2021. év költségvetése
BEVÉTELEK | |||
|---|---|---|---|
Rovat | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások áht.-n belülről | 16 135 528 | 16 149 208 |
B111 | Önkormányzat működésének általános támogatása | 10 228 260 | 10 228 260 |
B1131 | Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 608 000 | 3 608 000 |
B1132 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 29 268 | 29 268 |
B114 | Kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 13 680 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 4 871 512 |
B25 | Felhalmozási célú támogatás | 0 | 4 871 512 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 23 340 000 | 26 360 000 |
B34 | Építményadó | 3 910 000 | 3 910 000 |
B34 | Telekadó | 15 350 000 | 15 350 000 |
B351 | Helyi iparűzési adó | 4 000 000 | 7 000 000 |
B36 | Pótlékok, bírságok,egyéb | 80 000 | 100 000 |
B4 | Működési bevételek | 2 183 677 | 2 169 997 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 497 419 | 1 483 739 |
B403 | Közvetített szolgáltatások | 670 000 | 670 000 |
B404 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | 9 858 | 9 858 |
B4082 | Kapott kamatok | 1 400 | 1 400 |
B411 | Egyéb bevételek: | 5 000 | 5 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 4 987 584 | 34 759 585 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 4 987 584 | 34 759 585 |
B53 | Tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 22 077 024 | 22 077 024 |
B8131 | 2020. évi maradvány | 22 077 024 | 22 077 024 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 68 723 813 | 101 515 814 | |
2. melléklet [3]
Károlyháza Község Önkormányzat 2021. év költségvetése
KIADÁSOK | |||
|---|---|---|---|
Rovat | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 13 852 528 | 14 228 276 |
K1101 | Munkabérek | 6 612 000 | 6 612 000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 144 000 | 144 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | - | 73 023 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 553 208 | 4 553 208 |
K122 | Megbízási díj | 2 443 320 | 2 746 045 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | 100 000 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho. | 1 729 460 | 1 919 793 |
K3 | Dologi kiadások | 15 916 649 | 18 135 649 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 20 000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 2 955 000 | 2 955 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások | 432 600 | 432 600 |
K322 | Kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 240 000 | 240 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 810 000 | 1 810 000 |
K332 | Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.) | 144 640 | 144 640 |
K333 | Bérleti és lízingdíjak | - | 490 000 |
K334 | Karbantartás | 780 000 | 1 780 000 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 323 213 | 323 213 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 5 653 069 | 6 382 069 |
K341 | Kiküldetés | 539 076 | 539 076 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 887 451 | 2 887 451 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 131 600 | 131 600 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | 1 500 000 |
K48 | Települési támogatások | 1 500 000 | 1 500 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 025 060 | 6 034 678 |
K506 | Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül | 3 025 060 | 3 034 678 |
K512 | Civil szervezetek működési támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 |
K6 | Beruházások | 23 190 998 | 51 902 665 |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 5 068 240 | 22 068 240 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzére | 300 000 | 300 000 |
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 12 889 199 | 18 500 000 |
K67 | Beruházási célú áfa | 4 933 559 | 11 034 425 |
K7 | Felújítások | 5 796 257 | 7 081 172 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 4 563 982 | 5 575 735 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 232 275 | 1 505 437 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 67 440 | 68 160 |
K84 | Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás | 67 440 | 68 160 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 645 421 | 645 421 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 645 421 | 645 421 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 68 723 813 | 101 515 814 | |
3. melléklet
Az Önkormányzat 2021. évi létszámkerete
Város-és községgazdálkodás | 3 | fő |
Összesen | 3 | fő |
4. melléklet [4]
Károlyháza Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
kiadások Ft.-ban | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Bevételek és pénzmaradv. Ft-ban | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
működési kiadások összesen | 39 669 118 | 42 463 817 | működési bevételek összesen | 39 669 118 | 42 463 817 |
személyi juttatások | 13 852 528 | 14 228 276 | kapott támogatás | 16 135 528 | 16 149 208 |
munkaadót terh.járulékok | 1 729 460 | 1 919 793 | sajátos működési bevétel | 21 349 913 | 24 144 612 |
dologi kiadások | 15 916 649 | 18 135 649 | intézményi műk.bevétel | 2 183 677 | 2 169 997 |
ellátottak pénzb.juttatásai | 1 500 000 | 1 500 000 | pénzeszköz átvételek | - | - |
pénzeszköz átadások | 6 025 060 | 6 034 678 | |||
finanszírozási kiadások | 645 421 | 645 421 | |||
felhalmozási kiadások összesen | 29 054 695 | 59 051 997 | felhalm.célú bevételek össz. | 29 054 695 | 59 051 997 |
intézményi beruházások | 23 190 998 | 51 902 665 | előző évi pénzmaradvány | 22 077 024 | 22 077 024 |
felújítások | 5 796 257 | 7 081 172 | pályázati bevételek | - | 4 871 512 |
egyéb felhalmozási kiadások | 67 440 | 68 160 | egyéb sajátos felhalm.bevétel | 6 977 671 | 32 103 461 |
Összesen | 68 723 813 | 101 515 814 | 68 723 813 | 101 515 814 |
5. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséhez A bérleti díj kedvezményeket tartalmazó kimutatás
52/2021.(II.9.) Korm.rendelet alapján elengedett bérleti díj összege (február-június) | 200 000 |