Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 25- 2021. 11. 25Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások áht.-n belülről |
16 135 528 |
19 228 048 |
B111 |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
10 228 260 |
10 257 140 |
B1131 |
Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 608 000 |
5 894 000 |
B1132 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
29 268 |
126 828 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
0 |
666 400 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
13 680 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
8 860 146 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
8 860 146 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 340 000 |
31 720 000 |
B34 |
Építményadó |
3 910 000 |
3 910 000 |
B34 |
Telekadó |
15 350 000 |
15 380 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 000 000 |
12 120 000 |
B36 |
Pótlékok, bírságok,egyéb |
80 000 |
310 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 183 677 |
2 243 677 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 497 419 |
1 497 419 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
670 000 |
500 000 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel |
9 858 |
9 858 |
B4082 |
Kapott kamatok |
1 400 |
1 400 |
B411 |
Egyéb bevételek: |
5 000 |
235 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
4 987 584 |
17 759 585 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
4 987 584 |
17 759 585 |
B53 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
22 077 024 |
22 077 024 |
B8131 |
2020. évi maradvány |
22 077 024 |
22 077 024 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 723 813 |
101 888 480” |
2. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
13 852 528 |
15 495 998 |
K1101 |
Munkabérek |
6 612 000 |
7 503 087 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
144 000 |
144 000 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
270 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
- |
73 023 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 553 208 |
4 553 208 |
K122 |
Megbízási díj |
2 443 320 |
2 832 680 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
120 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho. |
1 729 460 |
1 961 643 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 916 649 |
21 020 513 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
2 955 000 |
3 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
432 600 |
432 600 |
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
240 000 |
360 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 810 000 |
2 500 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.) |
144 640 |
170 200 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
189 449 |
K334 |
Karbantartás |
780 000 |
2 000 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
6 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
323 213 |
323 213 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 653 069 |
8 500 000 |
K341 |
Kiküldetés |
539 076 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 887 451 |
2 887 451 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
131 600 |
131 600 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
2 687 000 |
K48 |
Települési támogatások |
1 500 000 |
2 687 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 025 060 |
6 384 678 |
K506 |
Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül |
3 025 060 |
3 034 678 |
K512 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 000 000 |
3 350 000 |
K6 |
Beruházások |
23 190 998 |
47 828 810 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 068 240 |
22 068 240 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzére |
300 000 |
150 000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
12 889 199 |
15 474 130 |
K67 |
Beruházási célú áfa |
4 933 559 |
10 136 440 |
K7 |
Felújítások |
5 796 257 |
5 796 257 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
4 563 982 |
4 563 982 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 232 275 |
1 232 275 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
67 440 |
68 160 |
K84 |
Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás |
67 440 |
68 160 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
645 421 |
645 421 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
645 421 |
645 421 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 723 813 |
101 888 480” |
3. melléklet
kiadások Ft.-ban |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Bevételek és pénzmaradv. Ft-ban |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
működési kiadások összesen |
39 669 118 |
48 195 253 |
működési bevételek összesen |
39 669 118 |
48 195 253 |
személyi juttatások |
13 852 528 |
15 495 998 |
kapott támogatás |
16 135 528 |
19 228 048 |
munkaadót terh.járulékok |
1 729 460 |
1 961 643 |
sajátos működési bevétel |
21 349 913 |
26 723 528 |
dologi kiadások |
15 916 649 |
21 020 513 |
intézményi műk.bevétel |
2 183 677 |
2 243 677 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
1 500 000 |
2 687 000 |
pénzeszköz átvételek |
- |
- |
pénzeszköz átadások |
6 025 060 |
6 384 678 |
|||
finanszírozási kiadások |
645 421 |
645 421 |
|||
felhalmozási kiadások összesen |
29 054 695 |
53 693 227 |
felhalm.célú bevételek össz. |
29 054 695 |
53 693 227 |
intézményi beruházások |
23 190 998 |
47 828 810 |
előző évi pénzmaradvány |
22 077 024 |
22 077 024 |
felújítások |
5 796 257 |
5 796 257 |
pályázati bevételek |
- |
8 860 146 |
egyéb felhalmozási kiadások |
67 440 |
68 160 |
egyéb sajátos felhalm.bevétel |
6 977 671 |
22 756 057 |
Összesen |
68 723 813 |
101 888 480 |
68 723 813 |
101 888 480” |