Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 31- 2021. 03. 31

Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Károlyháza Község Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

  • a) bevételi főösszegét 93 118 865 forintban
  • b) kiadási főösszegét 93 118 865 forintban

állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. március 31-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

KÁROLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

1. melléklet

Rovat

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások áht.-n
belülről

13 503 188

14 484 328

B111

Önkormányzat működésének általános
támogatása

8 985 398

8 985 398

B1131

Önkormányzat szociális feladatainak
egyéb támogatása

2 716 650

2 716 650

B1132

Rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetésének támogatása

1 140

123 120

B114

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

2 041 660

B115

Kiegészítő támogatások

0

266 700

B16

Működési célú támogatások áht.-n belülről

0

350 800

B2

Felhalmozási céló támogatások áht.-n belülről

0

28 348 850

B25

Felhalmozási céló támogatások áht.-n belülről

0

28 348 850

B3

Közhatalmi bevételek

34 235 099

35 955 428

B34

Építményadó

3 950 000

6 583 566

B34

Telekadó

16 753 998

12 938 955

B351

Helyi iparűzési adó

12 330 464

16 386 651

B354

Gépjárműadó (40%)

1 125 637

0

B36

Pótlékok, bírságok,egyéb

75 000

46 256

B4

Működési bevételek

5 765 711

6 227 484

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 653 711

5 576 168

B403

Közvetített szolgáltatások

110 000

564 049

B404

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel

-

3 067

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel

1 500

-

B4082

Kapott kamatok

-

1 421

B411

Egyéb bevételek:

500

82 779

B8

Finanszírozási bevételek

7 457 354

8 102 775

B8131

2019. évi maradvány

7 457 354

7 457 354

B814

Áht.-n belüli megelőlegezések teljesítése

0

645 421

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60 961 352

93 118 865”

2. melléklet

„2. melléklet

Károlyháza Község Önkormányzat 2020. év költségvetése

KIADÁSOK

2. melléklet

Rovat

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

13 319 465

14 136 948

K1101

Munkabérek

5 990 400

6 373 900

K1107

Béren kívüli juttatások

144 000

144 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-

26 800

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4 553 208

4 553 208

K122

Megbízási díj

2 581 857

2 901 857

K123

Egyéb külső személyi juttatások

50 000

137 183

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.

1 888 018

1 888 018

K3

Dologi kiadások

14 205 866

36 259 877

K311

Szakmai anyagok beszerzése

20 000

0

K312

Üzemeltetési anyagok

3 010 000

3 008 999

K321

Informatikai szolgáltatások

275 000

347 977

K322

Kommunikációs szolgáltatások (telefon)

230 000

235 788

K331

Közüzemi díjak

1 830 000

1 711 291

K332

Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.)

843

144 640

K333

Bérleti és lízingdíjak teljesítése

-

205 925

K334

Karbantartás

1 635 000

893 596

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

100 000

95 250

K337

Egyéb szolgáltatások

3 655 070

3 946 203

K341

Kiküldetés

539 076

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 858 977

2 147 359

K355

Egyéb dologi kiadások

51 900

23 522 849

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

1 875 870

K48

Települési támogatások

1 500 000

1 875 870

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 429 259

10 478 911

K506

Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül

3 079 259

8 101 739

K512

Civil szervezetek működési támogatása

2 350 000

2 377 172

K6

Beruházások

24 078 616

24 761 173

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

14 959 539

8 059 950

K63

Informatikai eszközök beszerzére

0

210 945

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

4 000 000

11 289 871

K67

Beruházási célú áfa

5 119 077

5 200 407

K7

Felújítások

0

3 110 500

K71

Ingatlanok felújítása

0

2 449 213

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

661 287

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

67 440

K84

Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás

-

67 440

K9

Finanszírozási kiadások

540 128

540 128

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

540 128

540 128

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 961 352

93 118 865”

3. melléklet

„4. melléklet

Károlyháza Község Önkormányzat 2020.évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

kiadások Ft.-ban

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Bevételek és pénzmaradv. Ft-ban

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

működési kiadások összesen

36 882 736

65 179 752

működési bevételek összesen

36 882 736

65 179 752

személyi juttatások

13 319 465

14 136 948

kapott támogatás

13 503 188

14 484 328

munkaadót terh.járulékok

1 888 018

1 888 018

sajátos működési bevétel

17 613 837

44 467 940

dologi kiadások

14 205 866

36 259 877

intézményi műk.bevétel

5 765 711

6 227 484

ellátottak pénzb.juttatásai

1 500 000

1 875 870

pénzeszköz átvételek

-

-

pénzeszköz átadások

5 429 259

10 478 911

finanszírozási kiadások

540 128

540 128

felhalmozási kiadások összesen

24 078 616

27 939 113

felhalm.célú bevételek össz.

24 078 616

27 939 113

intézményi beruházások

24 078 616

24 761 173

előző évi pénzmaradvány

7 457 354

8 102 775

felújítások

-

3 110 500

pályázati bevételek

-

28 348 850

egyéb felhalmozási kiadások

-

67 440

egyéb sajátos felhalm.bevétel

16 621 262

8 512 512

Összesen

60 961 352

93 118 865

60 961 352

93 118 865”