Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 18- 2024. 05. 28Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra terjed ki.
2. §2 (1) Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 183 561 318 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 75 877 070 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 107 684 248 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 108 579 616 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 74 981 702 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 177 393 160 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 168 158 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 183 561 318 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 182 617 437 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 943 881 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 174 286 716 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 9 274 602 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 172 588 790 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 10 972 528 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 65 707 100 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 65 707 100 Ft
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 26 890 218 0 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 134 366 Ft
ac) közhatalmi bevételek 41 459 368 Ft
ad) működési bevételek 3 393 118 Ft
ae) felhalmozási bevételek 0 Ft
af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft
ag) finanszírozási célú bevételek előző 107 684 248 Ft
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 18 319 726 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 906 484 Ft
bc) dologi kiadások 21 902 267 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 329 800 Ft
be) egyéb működési kiadások 128 884 558 Ft
bf) beruházási kiadások 7 502 602 Ft
bg) felújítási kiadások 1 714 500 Ft
bh) egyéb felhalmozási kiadások 57 500 Ft
bi) finanszírozási kiadások 943 881 Ft
bj) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
bk) általános tartalék 0 Ft
(4) Károlyháza Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Károlyháza Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által engedélyezett létszámadatokat a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2023. évben 69.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1. napja és 2023. február 28. napja között az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 23-án lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2023. március 1-jén lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 29. napjával.
A 2. § a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.