Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23- 2024. 05. 28Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra terjed ki.
2. § (1) Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 166 583 244 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 59 840 525 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 106 742 719 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 59 840 525 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 0 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 161 440 944 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 142 300 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 166 583 244 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 165 639 363 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 943 881 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 49 374 107 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 116 265 256 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 157 383 482 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 9 199 762 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 45 417 920 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 45 417 920 Ft
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 23 597 027 Ft
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
ac) közhatalmi bevételek 33 600 000 Ft
ad) működési bevételek 2 643 498 Ft
ae) felhalmozási bevételek 0 Ft
af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft
ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 106 742 719 Ft
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 17 655 020 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 724 953 Ft
bc) dologi kiadások 20 139 453 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 900 000 Ft
be) egyéb működési kiadások 7 954 681 Ft
bf) beruházási kiadások 15 240 000 Ft
bg) felújítási kiadások 100 967 756 Ft
bh) egyéb felhalmozási kiadások 57 500 Ft
bi) finanszírozási kiadások 943 881 Ft
bj) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
bk) általános tartalék 0 Ft
(4) Károlyháza Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Károlyháza Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által engedélyezett létszámadatokat a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2023. évben 69.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1. napja és 2023. február 28. napja között az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 23-án lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2023. március 1-jén lép hatályba.