Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01- 2025. 05. 21Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra terjed ki.
2. § (1) Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 187 431 549 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 64 963 493 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 122 468 056 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 120 247 366 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 67 184 183 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 181 384 349 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 047 200 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 187 431 549 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 186 490 020 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 941 529 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 59 418 359 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 128 013 190 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 175 260 079 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 12 171 470 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 60 829 007 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 60 829 007 Ft
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 23 973 227 Ft
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
ac) közhatalmi bevételek 38 400 000 Ft
ad) működési bevételek 2 590 266 Ft
ae) felhalmozási bevételek 0 Ft
af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft
ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 122 468 056 Ft
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 20 130 020 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 051 130 Ft
bc) dologi kiadások 26 708 711 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 350 000 Ft
be) egyéb működési kiadások 7 236 969 Ft
bf) beruházási kiadások 6 921 500 Ft
bg) felújítási kiadások 121 034 690 Ft
bh) egyéb felhalmozási kiadások 57 000 Ft
bi) finanszírozási kiadások 941 529 Ft
bj) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
bk) általános tartalék 0 Ft
(4) Károlyháza Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Károlyháza Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által engedélyezett létszámadatokat a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2024. évben 75.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. január 1. napja és 2024. február 29. napja között az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2024. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.