1. § (1) Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 183 561 318 forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 74 981 702 forint, a működési célú bevételek 108 579 616 forint, finanszírozási bevételek 107 684 248 forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 178 419 018 forint, az önként vállalt feladatok bevételei 5142 300 forint.

(2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 61 093 262 forintban hagyja jóvá. Ebből 9 274 602 forint a felhalmozási célú kiadás és 51 818 660 forint a működési célú kiadás, finanszírozási kiadások 943 881 forint. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 50 389 214 forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 10 704 048 forint államigazgatási feladatok 0 forint.

(3) A felhalmozási célú egyenleg (többlet) 65 707 100 forint, a működési egyenleg (többlet) 56 760 956 forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 41 459 368 forint, intézményi működési bevételek 3 393 118 forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint, működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft, az önkormányzatok működési támogatása 26 890 218 forint, felhalmozási bevételek 0 forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 134 366 forint, finanszírozási célú bevételek 941 529 forint, maradvány igénybevétele 106 742 719 forint.

(5) Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 18 319 726 forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 906 484 forint, dologi kiadások 19 641 243 forint, ellátottak pénzbeli juttatása 2 329 800 forint, egyéb működési kiadások 8 677 526 forint, beruházási kiadások 7 502 602 forint, felújítási kiadások 1 714 500 forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 57 500 forint. A finanszírozás kiadásai 943 881 forint.

2. § A Képviselő-testület az 1. § szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 12. melléklet,13. melléklet, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.

3. § A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.

4. § Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 10. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat alaptevékenység maradványa 122 468 056 forint. Az önkormányzat alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 0 forint szabad maradványa 122 468 056 forint.

5. § Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.

9. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.