Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 25az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A módosításnál a bevételi oldalon az államkincstártól kapott támogatások miatt szükséges a növelés, a falugondnoki szolgálatra kapott támogatás eddig nem szerepelt a költségvetésünkben. Ezen kívül a pályázatokra kapott támogatások miatt növekedett a B25 rovat összege, illetve az adóbevételek miatt növeltem a telekadó és az iparűzési adó sorok összegeit. A Szolgáltató ház adás-vétele valószínűleg nem zajlik le ebben az évben, ezért az ingatlanok értékesítése soron szereplő összeg csökkentet.
A kiadási oldal változásai:
A bérek esetében a változás szintén a falugondnoki szolgálat miatt van, illetve 1 fő jutalma is szerepeltet a K1103 soron. A dologi kiadásoknál a teljesítéshez igazítottan növekedett az üzemeltetési anyagok, a közüzemi díjak, és a karbantartás összegét, valamint a szünidei étkezés miatt a vásárolt élelmezés összegét, a bérleti díj összege viszont csökkent. Szükség volt még a települési támogatások soron szereplő összeg növelésére is. A beruházásnál a tárgyi eszközök beszerzése rovat összege csökkentet.
A Kúria Park sérült fáinak kivágására, és a TOP pályázat miatt pályázatíró díjazására lenne még nagyobb kiadása az önkormányzatnak, illetve a sport egyesület kért még támogatást, a változtatásnál ezeket is figyelembe kellett venni.